篇一：库库管岗位廉洁风险点的具体要求
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煤矿安全风险管控岗位风险告知卡范例
岗位名称
危险源
库房内吸烟、明火产生火发生火灾、烧毁财物
灾
消防设施不完善
存放过量挥发性化学材料人员进入后中毒
库管员
用品
空气不流通
库房货物码放过高
空气污浊、人员进入后窒息
倾倒砸伤人员
必须保持通风窗口敞开、保持通风良好
必须控制码放高度
必须配戴好手套等劳动防护用品
严格控制挥发性化学材料存放数量
一旦发生火灾难以施救
必须按照规定不知完善消防设施
严禁在库房内吸烟、动用明火
可能造成的事故
防范或应急处置措施
搬运材料、配件不戴手套
滑落砸伤自身
库房管理混乱
报告电话：生产调度室：
安检科：
材料丢失或不能及时配发，延误生产
定期整理
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篇二：库库管岗位廉洁风险点的具体要求
库管员作业岗位风险告知卡
岗位风险告知卡企业名称：
风险点名称库管员作业
风险因素描述作业人员未按要求正确穿戴劳保，堆垛过高，物品杂乱，未定置摆放，仓库货架防护栏杆破；灭火器过期，压力不足，数量不够，喷嘴损坏，地面杂乱，占用通道，地面有油有水，瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸，作业结束未关闭电源，未对作业现场进行清扫，隐患排查发现现场存在安全隐患未及时整改等。
风险点编号FXGK-014风险等级一般风险/黄色
事故类型火灾、其他伤害
物体打击、容器爆炸
风险管控措施为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用；加强操作规程技术培训考核；落实责任人，加强库房管理，库房物品定置摆放，物品严禁超高，定期对库区防护设施进行检查维护，每天对库房进行整理、清洁；气瓶入库前进行检查，确保瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。工作现场的安全隐患应及时进行整改，完成后进行作业。
责任部门
责任人
安全标志
应急处置措施发生事故后，应按照所对应预案以及日常培训要求进行应急处置。立即停止作业并救人，使伤者脱离危害区域，救援人员将伤员移至安全地点进行清洗、包扎、固定等急救，并在事故地点周围设置警示标志；查看伤者受伤情况，如有外伤先止血，包扎伤口；有骨折，先固定；立即报告相关责任人；受伤人员尽快运送到医院救治。
篇三：库库管岗位廉洁风险点的具体要求
库管员岗位风险告知卡
一、物品存储风险
1.
未能正确地存储各种物品，如化学物品、易燃易爆物品等，可能引发意外事故。
2.
对物品的特性了解不足，未能采取适当的存储方式和保养措施，可能导致物品损坏或变质。
二、货品出货错误
1.
在发货过程中，因人为原因导致货品数量、规格或种类出错，可能引发客户投诉或退货。
2.
发货时未遵循先进先出原则，导致部分货品过期或变质。
三、库存管理不善
1.
对库存货品的数量、种类和位置等信息未进行有效的管理，造成货品丢失或积压。
2.
因未能及时清理库存或更新货品信息，导致部分货品过期或变质。
四、信息系统故障
1.
仓储管理系统出现故障，如断网、数据库连接中断等，可能导致仓储作业的中断或货品信息不准确。
2.
信息系统故障可能导致货品信息不准确、无法正常发货等问题，从而影响企业运营。
五、人员伤害
1.
在搬运、堆放货品等环节中，因操作不规范或防护不当，可能导致员工受伤。
2.
员工在库房内因操作不当或疏忽，可能遭受其他员工的伤害。
六、环境影响
1.
库房内未设置适当的排风和除尘设施，导致有毒有害气体浓度超标，对员工和周边环境产生危害。
2.
未能合理规划库房内的物流和人流，可能导致库房内环境污染和噪声污染。
七、紧急应对不足
1.
针对化学物品泄漏、火灾等紧急情况未制定有效的应对措施，可能扩大事故损失。
2.
在发生紧急情况时，员工无法快速有效地采取应对措施，导致伤害和财产损失。
八、安全措施不足
1.
库房内未设置足够的安全设施，如防爆灯具、防爆开关等，可能增加事故风险。
2.
缺乏针对突发事件的应急预案和演练，员工在遇到紧急情况时无法迅速采取正确的应对措施。
篇四：库库管岗位廉洁风险点的具体要求
财务室科长岗位廉政风险描述
财务科长工作职责：负责科内人员及事务管理,搞好财务预决算；及时向集团公司汇报财务工作情况,负责财务室与外部单位的关系协调；负责资金的筹集、运营、分析与管理及债权债务清理.
岗位廉政风险主要有：思想放松警惕,违反原则和制度；管理不够全面,对岗位执行标准不严、不细,容易出现讲人情、讲面子现象,导致违反财务制度；全面预算的编制与实际运作有差距,执行上不够精细,检查上不够细致,分析上有一定的偏差,落实措施不够超前严谨.
岗位廉政风险防范措施：认真学习各项法规制度,巩固思想防线,增强防腐拒变能力；遵纪守法,严格自律,工作中做到公正、公平,不徇私舞弊；增强工作责任心,做到真、严、细、实,严格把关,不徇私情；勤于总结,常于思考,经常自我剖析,不断提升工作能力.
财务室副科长岗位廉政风险描述
财务室副科长工作职责：配合科长管理好科内日常事务,重点负责各项成本费用的计划分解、提取、归集、分配、控制、分析,发票审核签批以及会计业务核算的监督管理.
岗位廉政风险主要有：思想认识高度不够,发票审核签批容易犯请吃请喝错误；工作中不能始终保持严谨性,成本费用控制过程中不能完全按预算执行,容易犯讲人情、碍面子错误.
岗位廉政风险防范措施：认真学习并贯彻落实公司各项制度,用制度规范自己的言行举止；始终保持高度的工作责任心
和谨慎性,履好职、服好务；善于总结工作中的经验和不足,认真听取别人的意见和建议,经常自我剖析,不断进取；提高思想政治觉悟,严格遵守会计职业道德,检查原则、生活检点、清正廉洁,养成良好的生活作风和工作作风.
财务室主办会计岗位廉政风险描述
财务室主办会计工作职责：会计凭证的审核和记帐汇总及报表的编制、会计业务核算的组织与完整性检查.
岗位廉政风险：各项法律法规政策掌握得不全面,业务素质还需要提高,对自己要求不够严格；岗位工作标准执行
不严、个人行为性有待提高,工作规范容易出现会计凭证的审核和记账汇总及报表的编制上的细节问题和对工作环节把握不够,工作思想作风有待提高.
岗位廉政风险防范措施：加强各项岗位工作适用法律法规政策的学习和运用,做好会计业务知识的更新和巩固,认真执行企业管理政策和领导决策安排,不断增强服务意识和业务创新能力；严格履行会计岗位职责,遵守会计职业道德,增强职业风险的防范能力；严格执行会计制度,不徇私舞弊,自觉接受管理部门和领导的监督检查,始终保持严谨的工作作风和扎实的工作态度.
财务室往来核算员岗位廉政风险描述
财务室往来核算员岗位职责：材料的稽核、核算、分配以及与各往来单位账目的核对.
岗位廉政风险主要有：岗位廉政服务意识淡薄,思想放松,容易接受客户宴请；主动超前服务的意识较差,发票催缴不及时、不准确,造成往来不实,往来账目不能深入分析,不能制订有效措施,容易造成呆坏账.
岗位廉政风险防范措施：积极主动增强岗位廉政服务意识,加强自我约束,自觉抵制各种诱惑,防止违规违法现象的发生.及时催缴发票,深入分析往来账目的合规、合法、正确性,切实减少呆坏账的发生；加强法律法规的学习,提高岗位工作法制能力,增强执法观念,自觉接受各级领导和
相关人员的监督；深入基层单位实际,不定期到仓库,核对料卡,抽调实物,加大督促仓库工作人员做到帐、卡、物相符,切实减少不必要地的材料支出.
财务室资产管理岗位廉政风险描述
财务室资产管理员岗位职责：资产核算与管理、工程结算与工程税票的代开.
岗位廉政风险主要有：资产管理专业知识学习掌握不全面,日常工作中对自己严格要求的力度不够,遵纪守法的意识淡薄,造成价值观、利益观偏离；资产管理工作不严不细,对资产的使用和保管情况了解不透彻,业务流程不熟悉,放松对资产管理的规范性操作.
岗位廉政风险防范措施：加强思想政治学习,筑牢思想道德防线；遵纪守法,按规章办事,增强法律观念和服务意识,做到不正之风不染,不良习气不沾；加强自身廉洁修养,切实做到自重、自警、自省,坚决抵制各种不良诱惑,始终保持清正廉洁.
财务室审核岗位廉政风险描述
财务室审核岗工作职责：审核原始凭证的真实性、完整性、合法性,严格按照各项制度规定对费用报销、资金收支程序进行审核.
岗位廉政风险主要有：思想政治学习力度不够,不能严
格要求自己,责任心不强,工作中有拖延现象,不能够主动完成原始凭证的收集上缴工作；岗位工作业务知识掌握不够牢固,业务流程掌握力度不够大,以使辨别原始发票真伪性中出现差错,给财务工作造成被动.
岗位廉政风险防范措施：增强服务意识和法制观念,做到不正之风不染、不良习气不沾；自觉接受各级领导和相关人员的监督,做到公开、公平、公正原则；严格按照岗位责任制履行职责,遵守会计职业操守,杜绝一切不廉洁行为的发生.加强业务学习,提高本职工作的责任心,积极主动圆
满完成各项工作.
财务室出纳岗位廉政风险描述
财务室出纳员工作职责：严格执行结算制度有关规定,根据审核后的记账凭证,进行复核并办理款项收付业务.
岗位廉政风险有：思想政治学习不积极、不主动,不能时刻严格要求自己,自觉抵制诱惑的能力较差,工作中不能坚持原则；不能按现金管理规定收支现金,办理支付款项工作时容易出现吃拿卡要现象,不及时对账和盘点库存现金.
岗位廉政风险防范措施：加强岗位业务知识学习,不断提高工作能力,严格出纳岗位工作遵守制度,全面防范办理款项收付业务的真实性有效性；严格落实岗位责任制,认真履行职责,杜绝出纳岗位一切风险因素；加强岗位内部交流,认真借鉴工作中好的做法,杜绝各类无效记账凭证的进入,确保各类款项收付业务科学运作.
财务室考核员岗位廉政风险描述
财务室结算中心工作职责：每月对各专业线工资的考核、汇报及对各单位费用的审核及汇总.
岗位廉政风险主要有：不注意学习岗位业务和各项法律法规知识,在工作中不能坚持原则,不能严格要求自己,切
实履行好岗位职责；工作作风不够深、严、细、谨,对月度各种考核数据不能严格把关；不能严格按照工资分配制度,进行工资考核的汇总,对基层单位工资分配做不到公平、公正、公开、透明.
岗位廉政风险防范措施为：加强对各类法律法规、岗位业务知识的学习,牢固树立正确的价值观,筑牢廉政思想防线；严格要求自己,坚决抵制
不正之风；严格落实结算中心岗位责任制和行业标准,做到所有考核结算一律按照工作原则,坚决杜绝工资分配中的不廉洁行为.
物流公司经理岗位廉政风险描述
物流公司经理岗位职责：为公司提供所用物资的采购、仓储供应工作,确保公司安全生产,生活所需.及时掌握库存、消耗、资金等情况,减少积压,降低库存和生产成本.
岗位廉政风险：对本单位特殊岗位职工相关法律法规宣传教育不到位,疏于管理,造成损失,未制定切实可行的奖惩制度;与客户接触过程中,不注重细节防范,吃拿卡要,独断专权,利用手中权力为自身谋求不正常利益.
岗位廉政风险防范措施：不断提高自身素质,加强党的路线、方针、政策的学习,树立正确的人生观和价值观；不断提高自身素养,宽以待人,严于律己,坚持原则,严格标准,要求别人做到的,自己首先做到；坚决拒绝一切和工作有关的个人宴请,不接受别人的请托,不委托别人为自己办私事,自觉接受各方面的监督,正确行使好手中的权利.
物流公司采购员岗位廉政风险描述
物流公司采购员岗位职责：按照公司下达的采购计划,采购各类生产物资,在采购的过程中实行“阳光采购”、比价采购,为公司生产购进质优价廉的物资.
岗位廉政风险主要有：采购人员处在物资供应的市场前沿,面临的人际关系复杂,利益诱惑较多,在与供应商接触中,不能把握好角色身份,与
其过于亲密交往,易受潜规则影响；不能严格遵守物资采购制度,抓好计划审核和比价采购工作,甚至在利益驱使下为供应商谋取便利,违规采购,给公司带来损失.
岗位廉政风险防范措施为：不断增强服务意识和法制观念；做到不正之风不染,不良习气不沾；认真按照物资采购管理制度,规范采购程序,始终坚持“货比三家,比质比价”进行物资采购；自觉接受各级领导和业务环节中涉及人员的监督,做到所有物资采购一律按照公开、公平、公正的原则,不搞暗箱操作,有效杜绝采购中可能发生的不廉洁行为.
物流公司质检员岗位廉政风险描述
物流公司质检员岗位主要职责：确保入库产品质量,对到货物资进行质量、数量、技术要求、资质认证等方面的验收,杜绝不合格物资入库,并填写入库验收单.
岗位廉政风险主要有：一是不注意学习业务和各项法律法规知识,在工作中不能坚持原则,严格要求自己,切实履行好岗位职责；二是不能严格按照物资技术要求和物资验收制度验收物资,把好质量验收关,使不合格产品入库并进入生产过程,从而造成企业利益的损失,并给矿井生产带来安全隐患.
岗位廉政风险防范措施：不断加强自身的业务知识和各项法律法规知识的学习,不断增强自身的业务技能,不断改造自己的世界观和价值观,提高思想觉悟；用好手中的权利,不接受任何私人性质的宴请和物品赠送；坚决执行好质检员“双人”签字制度；自觉接受各方面的监督,严格按照物资验收制度进行物资验收,杜绝质次价高产品入库.
物流公司库管员岗位廉政风险描述
物流公司保管员岗位职责：保管各类库内物资材料.
岗位廉政风险主要有：一是不注意法律法规、业务技能知识的学习,从而导致法律意识淡薄,不能形成正确的价值观；二是接受供货商的请托,在物资验收入库时不能严格执
行物资入库制度,导致入库物资在质量、数量、规格型号、技术要求上检验不认真,从而造成不合格产品入库、物资积压等情况,使生产成本增加,给公司造成损失；三是在物资发放过程中,不能严格执行物资发放制度,私自截留物资或受人所托领用物资公为私用,造成物资流失,损害公司利益.
岗位廉政风险防范措施：一是不断加强对各类法律法规、岗位职责的学习,形成正确的价值观,筑起牢固的廉政思想防线；二是严格执行物资验收入库制度,认真核对到货物资的质量、数量、规格型号、技术要求等项目,确保入库物资与计划提报物资相一致；三是做好对物资的日常保管保养工作,严格按照物资审批领用手续,认真核对领用单据,按照单据数量发放物资；四是严格要求自己,不接受任何人的请托,窃取企业物资为私人谋利,坚决杜绝物资人为流失现象.
工会
财务会计岗位廉政风险描述
工会财务主要工作职责：对工会经费的收支监督和管理,并对经济业务票据的审核,会计凭证的填制和记账汇总登记及报表的编制上报工作,对会计业务核算的组织与完整性负责.
岗位廉政风险：财经法律法规、税收政策掌握得不全面,工作失职造成损失;执行基础工作规范有缺失,容易忽视细节问题,对工作环节把握不深、不细,可能出现违规违纪行为.
岗位廉政风险防范措施：加强各项适用法律法规政策的学习和运用,
认真贯彻企业管理制度,不断增强服务意识和业务创新能力;严格遵守会计职业道德,履行岗位职责,增强职业风险的防范能力,不徇私舞弊,自觉接受管理部门和领导的监督检查.
工会财务出纳员岗位廉政风险描述
工会财务出纳员工作职责：负责工会资金收入,准确登记现金日记账和银行存款日记账.
岗位廉政风险：会计业务知识、政策掌握不全面,故意刁难办事人员,利用职务之便获取私利;执行基础工作规范有缺失,办理相关业务容易忽视细节问题,工作失职造成损失.
岗位廉政风险防范措施：严格遵守会计职业道德、履行岗位职责；执行开支标准管好资金;增强防范能力,自觉接受管理部门和领导的监督检查;坚持精益求精,认真负责的精神.
管理规划部主任岗位廉政风险描述
管理规划部主任岗位责任：在公司党政的领导下做好审计管理、合同管理、专用资金管理、计划统计管理和招投标等工作.
岗位廉政风险：思想防线不牢容易受社会上的不良风气影响；在与客户的交往中不能正确的把握尺度,从而影响合同管理和招投标工作的公平、公正；在日常工作中队国家政策、规章制度运用不熟练,不能正确的处理人情关系,影响问题的分析判断能力；在计划、专用资金管理中考虑不全面、认识不到位从而影响到计划的符合性和公平性,影响到公司的生产经营工作.
岗位廉政风险防范措施：加强思想政治学习,树立正确的人生观、价值观；凡事坚持原则,严格按制度办事；在对外交往和业务往来中坚守道德底线和廉政防线杜绝吃拿卡要等不廉洁行为；熟练掌握相关政策及规章制度,
绷紧廉政风险弦,管好自己、管好下属、干净做事、清白做人.
管理规划室副主任岗位廉政风险描述
管理规划室副主任岗位职责：落实全面计划管理,控制非生产性支出；组织工程招投标、合同签订等工作；负责工程项目的预结算审计；协助主任抓好科室各项业务工作.
岗位廉政风险：合同谈判过程中,前期调研不够,合同条款审核不严,给公司造成损失；在合同履行过程中,职责不清,业务单位互相推诿,执行不力,影响公司形象；工程决算等环节中,错计、多计工程量,错套、高套定额子目,定额审核把关不严,造成工程造价失真.
岗位廉政风险防范措施：加强思想政治学习和专业知识学习,增强业务能力,具备承担工作的良好素质；认真做好事前调查、事中控制、事后审计工作,一切按制度和原则办事；谨慎对待对外交往和业务往来,杜绝一切不廉洁行为；
进一步增强执行力和服从力意识,坚决做到政令畅通,令行禁止.
管理规划室合同管理岗位廉政风险描述
管理规划室合同管理员岗位职责：按照集团公司开具的中标通知书、使用单位签订的技术协议签订招标合同,审查审批合同条款,做好厂家以及采购物资的资质审查工作；做好物资的到货验收、使用情况的跟踪等,确保公司购置的设备保质、保量、有效运行.
岗位廉政风险：存在对厂家主体资质、生产能力以及对所购设备的质量资质审核不严的风险；因工作不负责任或工作失职给公司造成经济损失；与外来客户的接触交往过于密切,不能严格按照各项规章制度办事.
岗位廉政风险防范措施：加强审核力度,严格按照规章制度执行,把好“三道关”,做到“五不结算”；加强业务及思想政治学习,提高业务熟练
能力,强化责任心意识,严格合同的签订、审核和履行,提高工作效率和工作质量；抵制外部环境的影响以及利益诱惑,正确处理好公司与客户之间的关系,提高拒腐防变的能力,为企业争取利益最大化.
考核办主任岗位廉政风险描述
考核办主任岗位职责：负责牵头制订内部经营管理办法及指标分解,兑现经营考核结果；组织内部经济运行情况分析,参与生产成本、修旧利废、工资奖金分配、材料设备使用情况审核；进行经济纠纷仲裁,以及内部市场化、SC精细化管理的指导和考评.
岗位廉政风险主要有：文件办法制定不完善,指标分解不合理；考核结算不严格,文件规定不兑现,原因分析不全面；仲裁不公平、公正；检查、指导、考评不严格；吃拿卡要等违规违纪现象.
岗位廉政风险防范措施：
1、坚持文件制定广泛调研,指标分解反复测算试套,层层审核把关,集体研究决定.
2、月度考核坚持经营考核例会集中审核和结果公开公示制度.
3、经常深入现场,分析核实存在的问题.
4、坚持检查、指导、考评追溯否定问责制度,检查结果公开通报.
5、廉洁自律,坚持原则,注重学习,警钟长鸣.
劳动人事科主任岗位廉政风险描述
劳动人事科主任的主要工作职责：依据劳动法和有关现行劳动工资、养老保险、医疗保险政策,对劳动保障工作实施全面管理,制定内部劳动、工资,奖励、保险、培训、劳动保护等各项管理规章制度,全面加强劳动人员队伍建设,加强廉政教育,使劳动保障管理工作实现科学规范化.
岗位廉政风险主要有：思想上对自己放松要求,在职工薪酬分配、考核、审核工作中把关不严,致使职工因分配不公等造成不安定因素；在职工工作调动,子女就业方面容易遇到讲情风,面子风等；手中掌握一定实权,在制度化、原则性方面稍有不慎,容易出现违规违纪行为.
岗位廉政风险防范措施：坚持不懈加强自身的思想政治学习,始终保持清醒自律；坚持责权结合,正确行使手中的权利,始终让手中的权利；认真执行国家以及上级有关工资政策和规定,严格按照国家的劳动工资、薪酬分配政策,严格考核、严格审批手续,做到公开、公正、透明；管好自己、管好下属、正确用权,全力维护职工利益.
劳动人事科主任科员岗位廉政风险描述
劳动人事科主任科员主要工作职责：执行上级有关劳动保障政策和规定,不断完善薪酬分配办法,维护好职工的合法权益,审核工资分配及各项福利发放、各类统计资料的上报,搞好劳动工资管理审核工作.岗位廉政风险主要有：忽视自己思想政治方面的学习,在执行上级有关规定中不严不细,在审核工资分配,及各项奖励上审核不严,造成薪酬分配违规违纪.
岗位风险防范措施：加强自身思想政治、法律法规及业务知识学习,严格执行上级有关工资规定,在审核工资分配.及审核严格把关各项奖励,坚持原则严格制度,将职工的利益始终放在首位,筑起自身岗位廉政的坚固防线.
劳动人事科副主任岗位廉政风险描述
劳动人事科副主任工作职责：协助劳动人事科主任做好工作,分管职业技能培训鉴定、劳动防护用品的管理发放、劳动组织及劳务市场的管理工作.
岗位廉政风险：思想认识不到位,各项法律法规及规章制度掌握不全面,执行工作规范有缺失,执行规章制度不够严格,借职务之便吃拿卡要.
岗位廉政风险防范措施：认真学习各项法律法规、规章制度和业务知识,逐步提高政治、业务素质,不断提高管理水平；善于总结工作得失,认真履行职责,提高服务意识,始终保持高度的工作责任心；经常进行自查自省,不断提高岗位风险防范能力.凡事坚持原则,杜绝违规违纪行为.
劳动人事科劳动保险副科长岗位廉政风险描述
劳动人事科劳动保险副科长工作职责：做好劳动保险的日常管理工作,确保完成下达的各项工作目标任务,负责有关社会保险政策的贯彻落实、执行相关待遇及政策咨询工作.
岗位廉政风险有：学习掌握劳动保险法规文件不够,对违反国家及上级养老、失业、工伤等有关政策的问题重视不够,稍有不慎容易违反集团公司管理规定,不按照业务操作流程和工作制度办理,产生不良后果.
岗位廉政风险防范措施：不断加强业务知识和各项法律法规的学习,建立健全档案管理制度,严格遵守国家、省、市和集团公司有关方针、政策、法规；业务办理坚持落实“层层责任制”,按照政策规定执行工伤保险有关待遇,防止个人说了算；严守法律法规和政策底线,自觉抵制人情风险,并做好劳动保险各项解释工作；自觉接受各级领导和相关人员的监督,筑牢岗位廉政风险防线.
劳动人事科医疗保险副科长岗位廉政风险描述
劳动人事科医疗保险副科长工作职责：如实填报本单位医疗保险的有关报表,及时足额缴纳医疗保险费；管理本单位参保人员的基本医疗保险个人帐户,负责医疗保险有关查询.
岗位廉政风险有：思想放松,对自己要求不够严格,有些医疗保险政策
宣传不够细；法律意识淡薄,工作不负责任.在领取异地医药费报销款时在签字方面把关不严,容易引起纠纷或给企业造成损失.
岗位廉政风险防范措施：加强法律知识的学习,认真宣传和贯彻执行医疗保险有关政策、法规；加强业务知识学习和基本医疗保险情况监察检查,对照工作风险点制定防范长效机制；认真遵守各项法律法规,落实好岗位责任,做到廉洁自律.
劳动人事科劳动保险员岗位廉政风险描述
劳动人事科劳动保险员工作职责：做好工伤人员的认定与鉴定,工病亡遗属审核、上报及定期待遇的发放；做好1-4级伤残人员每月伤残津贴的发放及医疗费用的申报和工伤、遗属各类报表的上报；养老保险关系转移及退休人员的申报.
岗位廉政风险主要有：忽视思想政治学习,放松了对自己的要求,降低了拒腐防变能力；在工作岗位上履行职责,行使权力过程中容易出现廉政风险点；用职务之便,徇私舞弊、收受贿赂；法律法规意识淡薄,不能全面维护好在职职工及每位退休人员的信息数据.
岗位廉政风险防范措施：认真执行集团公司及上级有关政策和规定,把企业的工伤人员的认定与鉴定工作落到实处；严格执行集团公司文件精神,对我公司遗属管理、医疗费用、养老、工伤人员各类报表及时上报,维护每位职工的切身利益.
劳动人事科档案管理员岗位廉政风险描述
劳动人事科档案管理员岗位职责：负责保管职工人事档
案,为企业人事工作积累档案史料；负责接收收集、鉴别、整理人事档案材料,办理人事档案借阅、查阅和转递；负责做好职工人事档案的安全、保密、保护工作,确保人事档案的完整与安全；应用人事档案现代化管理技术,不断促进人事档案信息资源的开发与利用；完成领导交办的其他工作.
岗位廉政风险主要有：擅自向他人提供档案材料或泄露档案内容；未向主任汇报,私自办理单位、个人的信息档案修改.
岗位廉政风险防范措施有：严格遵守保密制度,不得擅自向他人提供档案材料或泄露档案内容,不得擅自转移、分散和销毁档案材料；热爱本职工作,忠于职守,刻苦钻研业务,努力提高业务水平和工作能力,建立廉政谈话制度,定期汇报思想,提高反腐倡廉的觉悟,提高自身素质,杜绝请吃等不良现象.
劳动人事科工资员岗位廉政风险描述
劳动人事科工资员工作职责：负责公司职工出勤情况及考勤表的审核工作;公司职工工资表、奖金的做账,及其汇总表、领款单的填写和打卡做账工作.
岗位廉政风险主要有：业务学习欠缺,新的工资政策执行不到位,使职工收入受到损失；工作要求不严、不细,职工工资标准待遇上发生偏差,出现做错帐现象.
岗位廉政风险防范措施：认真执行国家以及上级有关工资政策和规定,自觉抵制人情风险,确保职工待遇不受损失；严格依据职工的工资奖金待遇标准执行,做到做账有依据、账务要透明；不断加强自身的法律学习意识,积极接受职工的监督,坚持原则,严格制度,维护好职工利益.
劳动人事科工资统计员岗位廉政风险描述
劳动人事科工资统计员的工作职责：严格按照统计法和统计工作政策相关规定,负责公司工资数据的统计工作；根据公司及行业管理要求,编制相关的月度、季度、年报表,确保数据真实、准确.
岗位廉政风险主要有：未按照统计口径进行统计,造成上报数据的不一致.工作不细致,态度不端正等因素,导致统计数据不真实,给公司经营分析工作造成不良影响.
岗位廉政风险防范措施：增强法制观念和防范意识,形成良好的内部控制环境；健全各项规章制度,完善内控的管理体系；建立健全岗位责任制,严格落实岗位职责,杜绝一切不廉洁行为.
劳动人事科调配员岗位廉政风险描述
劳动人事科调配员工作职责：在单位领导下,依据劳动法和有关现行劳动合同相关政策、法规,对付煤公司职工劳动合同的订立、续订、变更、解除及履行进行操作管理；负责按照公司制定的人事管理制度,根据领导批示随时办理人员调动手续；负责根据集团公司招聘的相关要求,对本单位职工子女及退伍军人进行严格的档案、及报名的相关手续审查,并上报集团公司.
岗位廉政风险主要有：工作思想上对自己要求放松,在职工劳动合同的订立、续订、变更、解除及履作中把关不严,致使法律风险的产生；在职工子女报名审查过程中容易遇到讲情风,面子风等.
岗位廉政风险防范措施：加强思想政治学习和廉洁自律意识教育,提高认识,严格遵守职业操守,将职工的切身利益放到首位,确保在劳动合同订立等相关手续的合法性,避免法律风险的产生；按照集团公司及付煤公司的相关要求,严格审查职工子女及退伍军人的相关手续,做到公开、公正、透明；将廉政风险防范贯彻于工作的全过程.
劳动人事科合同管理员岗位廉政风险描述
劳动人事科合同管理员工作职责：合同工劳动合同的签订、劳动合同关系的解除、各种劳动保险的办理及费用的缴纳、合同工工作关系的调动等.
岗位廉政风险主要有：容易忽视思想政治上的学习,不能严格要求自己,放松责任心,工作中出现拖延现象,合同工缴纳保险金额不及时,材料不齐全或不符合条件而进行办理.
岗位廉政风险防范措施：加强自身思想政治、业务知识和各项法律法规知识的学习,提高思想觉悟,增强服务意识,积极办理各项业务,按时缴纳各项保险金额,自觉接受各级领导和相关人员的监督.按照廉政谈话制度规定,定期汇报思想,提高反腐倡廉觉悟.
领导班子成员岗位廉政风险自查表
填表时间：2012年8月1日
院
工作单位及职姓名
王治佐
务
党委书记
1、全面领导医院医疗、教学、科研、预防、人事、行政、后岗位
勤工作；
2、负责组织、检查医疗、护理教学的工作计划的落实情况；
、根据国家从事劳动制度,组织领导医院工作人员的任免、奖职责
3惩、调动、晋升；审查物资供应,财务收支,预决算等情况
风险
风
险
点
类别
因亲情请托,可能造成个人行为规思想
范或职业操守发生偏移,行政管理失控,或授意他人违反职业操守导道德
致行政行为结果不公正不公平.
风险
岗位
制度执行不力,政策理解不准确,岗认真执行廉洁自律规定,职责
位用人不当.
严于律己,以身作则,坚持树立正确的人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观.切实提高抗腐防变的能力.完善民主生活制度,定期开展批评与自我批评.
防
控
措
施
长
分管工作
风险
民主集中制,严格监督管理,严格执行个人重大事项报告制度
业务
工作量大,计划落实不到位.
流程
风险
坚持“一线工作法”,工作在一线布置,责任在一线落实,效果在一线实现.
1、“八小时”以外的个人生活不健加强政治理论学习,加强外部
康、情趣不高尚；2、不正当的私人道德修养,加强廉洁自律.
关系；3、亲属鼓动违法乱纪
环境
风险
制度
不贯彻民主集中制,在人事任免、大坚持民主集中制原则,自机制
额资金使用审批等重大问题方面独觉接受纪委及群众的监风险
断专行,缺少有效监督和制约,可能督,不以权谋私,不损公利造成权利失控,以权谋私等严重后己,不收受任何回扣、红果的廉政风险.
包.堂堂正正做人,清清白白做事.
风险
等级
篇五：库库管岗位廉洁风险点的具体要求
电气库库管员岗位危险源辨识及风险防范措施
一，配电室的风险因素
电气作业人员未取得特种作业操作证，未参加安全技术培训。配电设施无闭锁装置或失灵，电气元件未装箱。电气线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，配电箱绝缘破坏或电气裸露导致触电事故。电气元件和线路老化，绝缘性能下降导致短路时产生的高温和火花引发火灾。接地装置及漏电保护及其它安全技术装置选型不正确或未设置。雨、雪及小动物进入变配电室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。电气设备长期运行没有定期检修，检修不到位。配电室无消防设施以及消防设施不正常运行。未设专值人员巡视检查电气设备和消防设施。
二，事故类型：触电，火灾。
三，风险等级：一般风险。
四，风险管理措施
1、电气作业和管理人员应取得特种作业操作证并定期复审证，参加安全技术培训，考核合格。
2、选用“五防”功能的开关柜，屏护，隔离闭锁装置可靠。
3、线路敷设时均穿管或其它保护措施，穿金属导管时，管口应装绝缘护套，金属导管和桥架要可靠接地。
4、配电箱的安装位置要防止雨水和其它液体渗入，有足够的安全操作和维修空间。
5、低压电气选型，安装正确可靠，检修和生活电源设计合理均应安装漏电保护器及定期实验。
6、室内地面铺设橡胶绝缘地垫，通风口，门窗及电缆沟均应设置防止雨、雪及小动物进入措施。
7、经常检查电气设备的保护接地，保护接零及其它安全保护装置，保证连接可靠性能完好。
8、经常检查消防火灾探测器系统，灭火器及自动灭火系统，保证运行可靠。
9、定期进行检修保养，及时更换老化的电气设备和线路。
10、配备专职人员检查巡视，及时发现事故隐患，排除事故隐患。
五，应急处置措施
1、立即切断电源，疏散群众，对事故现场进行封锁隔离和警戒。
2、立即抢救受伤人员，及时拨打120/119等救援电话。
3、现场发现事故人员立即按照企业应急救援预案规定的流程向相关人员进行事故。
篇六：库库管岗位廉洁风险点的具体要求
仓库管理员廉洁风险防控措施(一)岗位职责仓库管理员是产品入库验收、出库核对的第一关口，产品入库时，将“产品明细单”与实际入库产品进行严格核对，包括产品的外包质量以及产品的各项信息;产品出库作业时，将“产品出库通知单”与现场实物进行严格核对，核对内容同上，确认无误后，进行装车作业，最后上车抄写手工核对单，交由业务中心核对。(二)工作流程
(三)岗位廉洁风险分析根据仓库管理员库工岗位工作性质，岗位廉洁风险有以下几点:1、出入库现场作业时，一些运输单位司机为了“抢时间”、“插队”对现场作业人员进行直接贿赂，少则烟、水，多则直接贿赂现金。2、一些不法商贩为了谋取暴利，以各种手段对仓库管理员进行威逼利诱，要求库工将产品标签置换、销毁、造假;外发产品时，要求换发、超发，少则赚取重量上的差量，多则甚至超发整件货物。因此，仓库管理员岗位廉洁风险较大。是成品材料入库、出库的第一道重要关口。(四)防控措施1、各岗位密切配合，各自分工，不能将所有任务交由仓库管理员办理在入库作业时，仓库管理员按照工作流程作业完毕后，将信息、单据交由业务中心，由业务中心第一时间进行信息录入，并且每个月对现场产品进行盘点、每日抽查盘点，由此来杜绝产品入库问题;在出库作业时，业务中心首先开具出库通知单，并且留下提货人的相关有效信息，并且将提货人有效证件进行复印，建档保管，其次将出库通知单交由仓库管理员，仓库管理员按照工作流程作业完毕后，必须上车抄写产品出库核对单，然后交由业务中心进行信息比对，确认无误后，由业务中心开具出门证;门卫要对出库车辆进行抽查，核对产品信息。2、建立严格考核机制鼓励仓库管理员岗位人员坚持原则、廉洁奉公，必须按照“配送中心考评条例”进行严格考评，坚持对违反者绝不放过的原则，同时对廉洁奉公人员给予奖励、激励，通过奖惩手段来控制事件的发生。
3、视频监控在配送中心现场安装视频监控，保证重要位置能够全天候监控，防止作业人员违规操作。4、调度、管理人员、保卫部现场巡查调度员、各部门负责人、各级管理人员、保卫部不定期进行现场巡查，一定程度控制事件的发生。5、加强职工法律法规学习、思想教育对新进职工要进行国家法律法规的学习工作，讲清楚利弊关系，认直学习公司考评条例，做好职工的思想工作，让职工一开始就明白事态的严重性，从根本处杜绝违规事件。
篇七：库库管岗位廉洁风险点的具体要求
食堂员工廉洁风险排查关键点
一、背景
食堂作为为广大师生提供餐饮服务的重要部门，其员工的廉洁自律直接关系到校园餐饮服务的质量和形象。为了加强食堂员工的廉洁教育，预防和减少廉洁风险，特制定本排查关键点。
二、排查目的1.加强食堂员工的廉洁教育，提高员工的廉洁意识和自律意识。
2.预防和减少食堂运营过程中的廉洁风险，保障校园餐饮服务的质量和安全。
3.完善食堂管理制度，提高食堂运营效率。
三、排查对象
食堂全体员工，包括厨师、服务员、库管等。
四、排查内容
4.1廉洁教育
1.是否定期进行廉洁教育，了解国家法律法规、校纪校规及食堂相关制度。
2.是否有过廉洁教育相关的培训、讲座等活动。
4.2岗位职责
1.是否明确各自的岗位职责，知晓工作内容和权限范围。
2.是否存在职责交叉、权责不清的现象。
4.3业务流程
1.食堂采购、验收、储存、加工、销售等环节是否规范操作。
2.是否存在违规采购、验收不严、虚假报销等现象。
4.4食堂内务管理
1.食堂内部卫生、食品安全、设备维护等方面是否符合规定。
2.是否存在卫生死角、食品安全隐患等问题。
4.5廉洁自律
1.是否遵守廉洁自律相关规定，自觉抵制不良风气。
2.是否存在接受贿赂、吃回扣、泄露商业秘密等行为。
4.6内部监督
1.食堂内部是否有完善的监督机制，如设立监察小组等。
2.是否存在监督不到位、滥用职权等现象。
五、排查方法
1.查阅相关资料，如食堂管理制度、培训记录、工作总结等。
2.实地查看食堂内部运营情况，如卫生状况、设备状况等。
3.访谈食堂员工、学生等，了解员工廉洁自律情况。
六、排查时间
定期进行排查，如每学期至少开展一次。
七、整改措施
1.对排查中发现的问题，及时进行整改，并跟踪整改效果。
2.对存在廉洁风险的员工，进行严肃处理，如批评教育、停职检查等。
3.完善食堂管理制度，强化内部监督，提高员工廉洁意识。
八、总结
通过本次排查，食堂员工的廉洁风险得到了有效排查和预防，食堂运营质量得到了提升。今后，要继续加强食堂员工的廉洁教育，不断完善食堂管理制度，为校园餐饮服务提供有力保障。
篇八：库库管岗位廉洁风险点的具体要求
仓库管理员廉洁风险点及措施
一、廉政风险点
收受贿赂：仓库管理员可能面临来自供应商或同事的贿赂，以换取在验收、存储或发放物资等方面的优先权或特殊待遇。
贪污行为：仓库管理员利用职务之便，私自盗用、挪用或以其他方式侵占公司资产，以满足个人利益。
职务滥用：仓库管理员利用工作之便，未经授权或超越权限，擅自改变仓库物资的存储、处置或使用方式，以满足个人目的。
信息泄露：仓库管理员未经授权或超越权限，将公司机密信息泄露给外部人员，可能对公司利益造成损害。
财务违规：仓库管理员违反公司财务规定，虚报、瞒报或以其他方式篡改仓库物资的账目或记录，以达到个人目的。
劳动纪律违规：仓库管理员不遵守公司劳动纪律，迟到早退、旷工缺勤，或者在工作中从事与工作无关的活动，影响仓库管理的正常秩序。
验收不严：仓库管理员在物资验收过程中疏于职守，导致不合格或不符合规定的物资进入仓库，给公司带来损失。
库存管理不善：仓库管理员未能定期进行库存盘点和清理，导致库存混乱、物资过期或损坏，影响公司正常运营。
二、廉政风险点应对措施
建立健全反腐倡廉制度：公司应制定完善的反腐倡廉制度，明确仓库管理员的职责和行为规范，强调廉洁自律的重要性。
加强教育培训：定期为仓库管理员开展廉洁教育和职业道德培训，提高他们的法律意识和道德水平，增强廉洁自律的自觉性。
严格监督检查：设立专门的监督检查机构，定期对仓库管理员的工作进行审查和评估，发现问题及时处理，对违规行为严惩不贷。
增强团队合作精神：加强团队建设，提高团队协作意识，鼓励员工之间相互监督、互相帮助，共同维护公司利益。
建立奖惩机制：制定合理的奖惩机制，对廉洁自律、工作表现优秀的仓库管理员给予奖励和表彰，对违规行为进行严厉处罚，以示警戒。
强化信息保密措施：对涉及公司机密的信息进行严格保密，采取技术手段和管理措施确保信息的安全性和保密性。
规范财务管理：加强财务管理制度建设，规范账目记录和财务流程，防止财务违规行为的发生。
加强劳动纪律管理：制定严格的劳动纪律规定，对违反纪律的行为给予严肃处理，确保仓库管理的正常秩序。
提高验收质量：制定详细的验收流程和标准，对验收人员进行专业培训，确保进入仓库的物资符合规定要求。
定期盘点库存：实行定期库存盘点制度，及时发现和解决库存管理中的问题，确保库存物资的安全和完整。
篇九：库库管岗位廉洁风险点的具体要求
仓库管理员的廉洁风险点及防控措施
一、仓库廉洁风险点：
1．没有对进仓货物严格根据已审批的清购单按质，按量验收；
2、没有根据发票记录的名称，规格、型号、单位、数量，价格、金额打印入库单或直拨单，并在货物上标明进货日期；
3、将不符合质量要求的没有坚决退货，没有把好质量关。
二、防范措施
1、严格仓库管理的物料保管、验收，入库、出库等工作
2、严格执行仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。
3、科学合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆。
4、将查找出来的风险点防范认真分析评估，提出评估意见后，交党小组综合评估决定。
5、对查找出来的所有风险点防范进行梳理、筛选，确定后，把廉政风险点防范进行造册登记，由分管领导参加评估，并提出评估意见，最后交教育局风险点防范管理办公室综合评决定
6、开展社会调查，通过走访或是发放问卷调查、举行座谈会等方式进行评估。
7、报学校廉政风险点防范管理工作领导小组进行评估审定.8、根据综合上述评估意见，确定风险等级，并进行备案。
9、针对查找出来的风险问题，制定切实可行的整改措施，限期整改。
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