篇一：工程公司经济运行分析会总结讲话
XX在集团公司一季度生产经营
分析会上的讲话
同志们：
一季度，受国际、国内经济大环境影响，我市经济下行压力持续加大。我们作为以供水服务保障为主业的公益类企业，生产经营情况与经济社会发展状况密切相关，影响巨大，我们面临的发展形势也是十分严峻。年初以来，集团每月召开生产经营会议，研判形势、谋划对策、调度工作。今天，召开一季度生产经营分析会，旨在对一季度生产经营工作进行回顾总结，进一步统一思想，认识形势，明确目标要求，强化工作措施，凝聚集团各方面智慧和力量，全力推动经济高质量发展，确保圆满完成今年确定的各项目标任务。刚才，各公司各部门主要领导和负责同志分析了一季度生产经营形势，汇报了二季度工作目标和措施，集团×位领导，也结合自身分管领域工作，有针对性的提出了下一步的工作建议，总体来说，大家的很好、很到位，也反映出我们各位同志切实把心思放在想事、谋事、干事上来了，把工作都装在了心
里。也只有大家都保持心往一处想、智往一处谋、劲往一处
的工作状态和劲头，才能保证我们的目标任务圆满完成。下面，结合大家讲的内容，三个方面做一些分析和安排。
一、上下同心，高点起步，一季度工作实现精彩开局
今年以来，集团上下以开局就是决战、起步就是冲刺的奋进姿态，时不我待、只争朝夕的奋斗状态，全力抓各项工作落实，集团经济运行延续了“稳中有进、稳中向上”的良好态势。从各项指标分析情况看，总体上取得了开门稳、开门红的好成绩。回顾一季度阶段性工作成效，主要有这样几个好的方面：一是巩固了“稳”的基本盘。预计营业总收入约××亿元、同比增长××%,经营总利润约××亿元、同比增长××%,营业总成本××亿元、扣除工程成本合理配比因素影响、同比下降××%,实需财政补贴××亿元、同比减少××%,经济发展的基本盘稳定向好。二是呈现了“进”的好势头。××公司各项考核指标中，利润总额××亿元、漏损率××%、管理成本××亿元，完成率分别为××%、××%、××%;销售增长率××%、应收账款周转率××,
完成率分别为××%、××%;效率指标全员劳动生产率××、完成率为××%,均比去年同期有了质的提升。三是扛牢了“保”的硬任务。供水总量约××万吨、同比减少××
万吨、降幅××%;销售水量约××万立方米、同比增加×
×万立方米、涨幅××%,水量供销结构持续优化，管网漏损控制成效进一步显现。四是开拓了“闯”的新市场。新增给排水工程建设项目、水利工程设计规划项目×个，产值约××亿元、同比增长××%,其中××域外项目×个，产值约××万元、实现了零的突破，是集团迈出域内领域、进军
国内市场的关键一步，意义非常重大。
经济稳定发展的背后反映的是集团广大干部群众的务实肯干的工作作风和抢拼争先的精神风貌，在当前宏观经济形势异常严峻、社会投资信心严重不足的大环境下，取得这样的成绩十分不易，非常难得，可以说超出预想，好于预期，值得充分肯定。这是市委市政府和集团党委坚强领导的结果!更是大家一起拼、加油干，攻坚克难、笃行奋斗的结果!事实充分证明，事在人为，干和不干不一样，大干小干不一样。希望各公司各部门在今后的工作中进一步坚定信心，鼓足干劲，力争取得更多、更好成绩。同时，一季度，大家工作非
常努力、十分辛苦，在此，我代表集团党委真诚地感谢大家。
二、认清形势，审时度势，增强干好工作的紧迫感和责任感
喜而不忘忧、安而不忘危，时刻保持头脑清醒，辩证地看待
当前取得的成绩，客观地认识存在的短板和不足，才能保证
我们决策科学、方向准确、措施精确。当前，我们要实现集团经济持续健康稳定发展，压力还非常大，困难还非常多，稳增长基础还不牢固，发展形势非常严峻。可以说，集团经
济工作正处于滚石上山、船到中流的关键阶段。
第一，市委市政府对市属国企的要求提高到前所未有的高度。去年×月×日，市委××书记在全市深化国资国企改革工作会议上强调，“力争到20××年，市属国有企业竞争力、经营绩效进入行业先进水平”“要全面深化国有企业战略性重组和专业化整合，理直气壮地做强做优做大国有企业，加快打造一批在国内外有影响力的国企劲旅”。虽然当时重点是对新组建×家国企提出的要求，但我当时现场聆听×书记讲话，也深深感受到那份压力。接着×月×日，××书记亲自主持召开新组建国企主要领导改革述职会，××月×日，又重点听取新组建国企主要领导工作汇报，审阅了其他企业提交的书面报告。两次会议，××书记都提出的严肃要求，核心思想就是国企要发展，为经济发展作贡献；国企领导要敢于担当、主动作为，不思想就换人、无为就无位。前些天，市国资委下发通知，要求各企业每季度上报指标完成情况、亮点工作等内容，汇总后上报市委市政府主要领导，这在过去是没有的，充分体现了市委市政府“真正实现脱胎换骨、凤凰涅槃，重塑××国企的新辉煌”的决心力度。
第二，个别考核指标完成情况与“开门红”目标相比差距较大。从去年开始，××公司代表市委市政府对市属国企进行考核，考核指标注重强化企业内涵式管理、高质量管理导向，推动国有企业尤其是象我们这样的公益类企业回归成长和效率的商业本质，不再以完成供水任务、保证安全作为考核标准，也不讲客观理由，一切以数字说话。从完成进度看，有×项指标欠账较大，销售增长率主要是工程公司增长贡献大，阶段性成效明显，支撑起这个指标值，有的公司增长幅度小，有的甚至是呈负增长，需要加快赶上来。管理成本和应收账款周转率两个指标无论从绝对值还是去年同期对比值来看，都没有达到预期，如果不拿出过硬举措攻坚突破、往前赶，后面的压力就大了。最后是全员劳动生产率，纵向对比我们有较大进步，年度达成考核目标值应该是有信心的，但横向对比，我们与国内先进水企差距大多了。上周我们带队考察××、××、××3家水企，他们这个指标分别是××、××、××,分别是我们的×倍、×倍、×倍，跟他们
一比，我们根本没有资格讲客观条件、找理由借口。
第三，从稳增长的支撑来看，我们扩增量、抢市场的力度还不够大。集团要想稳定增长，供水主业这块增长空间不大了，关键还要在排水、工程、设计等副业板块上持续发力，向市
场要效益、挣利润。目前看，排水公司提级管理以来，工作有成效，但还没有到达集团的目标要求，在抢拼新市场上用力不足、意识不强，几个污水处理厂新建项目跟进不紧，遇到矛盾问题习惯观望等待，等政策明朗、资金充足了，项目也可能易主了。同时，对于××新机场项目、××湾项目要商业的敏锐性，听到一点消息就要当成一个机遇来捕捉，想尽千方百计也要争取把项目拿下来，即使我们努力没有成功，那也锻炼了销售队伍，积累了经验。工程公司和设计院公司新增项目×个，但产值不大，支撑力有限，还要坚持域内、域外两个市场双向发力、双向赋能，敢于立足××,辐射×
×,面向全国来谋篇布局、突围破局。
三、理清思路，锚定目标，高标准高质量推进工作落地见效
二季度，各公司各部门要进一步增强紧迫感责任感，对照目标找准差距、细化措施，按照什么欠账就补什么的原则，抢
时间，抓机遇，有效工作，确保“双过半”目标。
一是加快供排双轮驱动战略落实。供排一体发展是集团“十四五”规划的明确战略，也是符合水行业发展趋势的，这次我们到国内几家先进水企考察也充分印证了这一点，他们的排水产业占比都超过×%,有的甚至达到×%,保证了企业
稳定的收入和利润来源。当前，我们要集中精力壮大排水产业，加快供排一体化发展。做好××污水处理厂一期、××污水处理厂二期工程项目前期准备工作，推进项目建议书批复，适时开展可行性研究报告编制工作；对接××集团和××湾临空经济区，做好新机场及沿岸商务区给排水、污水处理等项目谋划；加快完成新建××河再生水厂可行性分析；对接××理工大学环境工程学院，加强产学研联合，积极推进《××污水厂污泥资源化综合利用工艺方案设计》编制工作。加快排水产业发展对于我们集团来讲就是一个重大的机遇，抓住了，我们就会有突飞猛进的发展，抓不住，我们很可能就被时代所抛弃。这里我强调一下，排水公司要按照集团提出的目标和要求，抓紧时间拿措施、出方案、追进度，需要集团赋能支持的及时提出来，需要哪个部门、哪些人来配合，集团都鼎力支持，这也是总部职能部门与公司业绩挂
钩的具体表现，更是对各职能部门的倒逼考核。
二是积极推进文旅产业开发。我曾多次讲过，集团有丰富的文化旅游资源，我们不能捧着“金饭碗”讨饭吃，要积极“两山”理论，打通绿水青山向金山银山转化通道，让“颜值”担当转变为“价值”担当，加快实现资源变资产、资产变资本，促进国有资产保值增值。××公司加强与××公司沟通
地协调，在双方互利共赢的原则下，尽早组织签订《水库运
管、防汛抗旱协议书》《安全生产管理协议书》《股东协议书》和《品牌许可使用合同》等文件，认真组织水库合作区域实地踏勘、地上物核查，推进现状移交，加快××水库、××水库开发利用事宜落地。××水库公司要重点开发好××水库风景资源，做好高起点规划、高标准建设、高规格推介，擦亮“AAAA”级国家风景区的金名片，放大生态品牌效能，丰富观光、餐饮、康养、娱乐等新业态，打造××人休闲旅
游新的网红打卡地。
三是全力加强生产管理、保障供水安全。针对气温逐渐回升等季节性特点，继续统筹做好水量调配、管网压力平衡和抢修抢险等工作。持续推进物理漏损控制，继续推进与××、大××理工大学等单位开展的“节水合同”合作。快推进GIS系统DMA模块数据对接与培训工作，完成××、××区域管线探测与开挖验证工作，推进××、××区域管网探测任务。按照《二次供水设施技术标准》要求，积极开展二次供
水设施接管工作，保证接收一个、规范一个、管好一个。
四是积极推进集团综合改革。从目前看，集团推进改革过程中遇到的矛盾问题比较多，进度明显滞后，各责任单位要加快节奏，对所负责的任务要按照时间节点快推进。这次改革
在集团历史上是从来没有过的，必须冲破思想障碍、打破体
制枷锁、突破利益藩篱，既没有成例，也不能循着惯例，需要摸着石头过河。如果说发展是解决一切问题的基础，改革就是发展的“助推器”。对于我们这样多年在体制下发展起来的老牌国企很痛苦，但别无选择。小改革小发展、大改革大发展、不改革没发展。改革任务以前多次会议我都讲过，这次就不再重复了。核心目标，是要通过改革构建“全面预算一绩效考核—薪酬分配”一体化的管理模式，形成以业绩和贡献为导向，实施以绩效考核为核心、量化考核为手段、关键业绩指标为主要依据的考核制度，并将考核结果与个人利益紧密挂钩，激活“人”的主体意识、主场意识、主责意
识。人的问题解决了，其他问题就好解决。
同志们，人勤春来早、功到秋华实。投身集团振兴主战场，踏步全面建设新征程，我们要强化“朝受命、夕饮冰”的使命意识和“昼无为、夜难眠”的责任意识，真抓实干谋事创业，确保二季度圆满实现“双过半”目标，为完成全年目标
打下基础。
篇二：工程公司经济运行分析会总结讲话
在建设集团20XX年年中经济运行分析会上的讲话
同志们：
今天，我们在这里召开年中经济运行分析会，是赛程过半之后的总结会、动员会，主题就是对上半年经营工作进行认真分析、全面总结，发现问题、查找短板，研究部署下一步工作措施，以确保今年目标任务的全面实现。刚才，公法、冰一和国英老总分别对上半年生产经营、招投标、标价分离及重点工程履约等情况进行了通报和总结分析，刚虎、凤娟和明武同志分别就目标责任考核及对标活动、成本管理及工程款回收、物资采购供应管理及预算与实际消耗对比情况等进行了通报。对各位老总刚才安排的工作我是完全同意和支持的，必须不折不扣的贯彻执行；各部门的通报各项工作也是经过讨论和同意的，要进一步全面推动和落实。下面，就上半年的生产经营情况和下半年工作中要注意的问题，我谈三个方面的意见：
一、上半年经营工作回顾
今年1-6月份，面对依然严峻的安全形势和经营压力，我们在集团公司的坚强领导和广大员工的共同努力下，紧紧围绕上级下达的任务指标和年初工作会的安排部署，积极应对新挑战，不断采取新的管理举措，推动了生产经营等各项工作取得了时间任务双过半的较好成绩。
（一）主要经济指标完成情况较好
1.从产值和利润两项指标看，营业收入实际完成27.28亿元，较去年同期增长37%，为上半年计划任务的122.9%；实现利润2472.1万元，比去年同期也有较大
幅度增长。
2.工程量完成情况上，矿建工程累计完成成巷进23476延米；土建工程累计开工面积567004㎡，实际施工面积3562005㎡，实际竣工面积222450㎡。
3.市场开发方面，中标工程178项、金额27.48亿元，其中煤化集团内部市场中标23.98亿元、占总中标量的87.26%，外部市场中标3.50亿元、占中标量的12.74%；
4.安全生产上未发生重伤以上人身事故和重大机械事故；
5.工程质量上，在建项目工程质量合格率均达到100%。
6.职工收入上，在岗职工年人均收入5.94万元，较去年同期的5.24万元增长17.98%。
7.信访稳定方面，总体情况平稳。
上半年，在产值、利润、收入等各项经济指标稳步增长的同时，我们的各项成本控制指标也有所下降，截至六月底工程施工预算成本27.4亿元，实际成本25.13亿元，降低率8.28%。上面的各项数据，是我们在座各位对上级领导和广大职工提交的一份答卷；成绩的取得，是大家尽职尽责、苦心经营的汗水凝结，是我们3800多名各个岗位上的职工默默奉献、特别是一线职工风雨兼程、奋力拼搏的结果；当然，成绩单上也有大集团和兄弟单位的鼎力支持，为此，让我们以热烈的掌声对所有关怀帮助、关心支持我们建设集团成长的上级领导、兄弟单位和无怨无悔献身煤化建设事业的广大干部职工表示最衷心地感谢！
（二）工作推进上措施得力，成效较为显著。
上半年，我们牢牢把握“稳中求进”总基调，实现了重点工作有序推进，主要表现在以下八个方面工作：
1.完成了三个中心、三个体系的构建，基础管理和规范化管理得到加强。上半年，我们按照企业十二五发展规划及子规划的定位和年初的工作部署，完善了三个中心的架构，明确了总部作为投资决策及战略管控中心、二级单位公司作为管理实施及经营利润中心，项目部作为安全生产及成本控制中心的功能定位，理顺了我们的管理体制。同时建立了三个体系，制定了《管理纲要》，明确了决策、执行、监督三权分离的经营管理运行机制。一是在完善经济运行体系上，制定了20XX年经济运行总体方案和配套办法，制定和完善117项管理制度和108项管理流程；二是在业绩检查考核体系构建上，制定了年度目标责任考核细则，每季度由集团领导亲自带队，集中对基层单位进行一次综合检查评比；三是在监督监察保障体系上，制定《建设集团工作落实监督监察保障办法》，实施严格的责任追究。4月份，对一季度发生亏损的4个单位给予了黄牌警告,截止6月底4个单位基本实现扭亏为盈。
2.突出抓好安全生产长效机制，努力向本质型安全迈进。坚持按集团杨总讲的“安全生产只有起点，没有终点”的理念，不断夯实安全防线。一是狠抓了基层单位的安全机构人员配备，编制安全文化手册，宣贯安全理念，提高全员对安全工作重要性的认识，增强按章操作和自我防范的自觉性；二是定期召开安全工作会，并利用每天早上的调度会，分析安全状况，安排部署安全工作和重点防范措施；三是狠抓二级单位和项目部安全生产责任制的落实，抓好安全基础管理目标考核的实施，重点检查二级单位和项目部安全管理制度的落实及项目施工现场安全隐患的排查，并提出存在问题，要求限期整改。四是认真开展“安全生产月”活动、春季机电专项整治活动，开
展了安全生产宣传教育、应急救援演练活动，加强现场安全检查、机电设备安全管理，检修维护工作落实；排查一般隐患100余条，基本整改到位。五是坚持做到一线职工培训上岗，特殊岗位持证上岗。通过以上措施，促进了安全生产形势的稳步好转，确保了上半年安全形势总体平稳。
3.样板工程及创优夺杯活动的效果初步显现，为煤化建设品牌增添了光彩。认真落实集团公司“建设项目质量管理年”和基本建设推进会议精神，召开施工现场综合管理样板工程暨创优夺杯工作会，下达20XX年度创建优质工程、样板工程和进度履约重点监管项目计划，并对获得优质工程、文明工地及样板工程的单位进行了表彰奖励。天工公司黄陵中心区集中居住区住宅楼通过煤炭行业省级文明工地验收；澄合分公司承建的金水小区棚改项目A3号楼顺利通过省级文明工地验收；矿建一公司承建的山阳回风立井井筒获得煤炭行业优质工程。在铜煤1号工地召开的集团公司棚户区改造项目综合管理现场会，得到集团公司、铜川市及兄弟单位的较高评价。澄合分公司承建的西安重装生产制造新基地项目，以质量最优、文明施工氛围最浓的成绩，在中国建筑、中十冶等央企参建的整个施工园区最先实现主体封顶，受到各方高度赞扬。
4.深入开展“成本管理年”活动，经济发展的质量和效益进一步提高。制定了成本管理年活动方案，召开了启动大会，全面加强了成本管理工作，使今年总成本下降了8个百分点：一是根据各单位实际，核定了各单位产值利润率和利润总额；明确了成本管理这项系统工作中工程、预算、物资、人力资源、生产安全等相关部门的职责；二是有效抓好各项费用管控，认真做好比价、招标采购、废旧物资回收修旧利废等工作，预算与物资消耗量对比，上半年节约资金3477万元；核定机关部门费用，有效控制了各项非生产性支出；三是强化财务成本核算，逐季度进行检查考核，对项目部经营情况严格进行过程管理；四是主动与相关兄弟单位、大集团、西安定额站进行沟通协调，积极解决矿建工程人工单价调整及补差、结算、决算、工程款回收等问题，当年工程款回收率达到93%以上；五是突出抓好对亏损项目的专项审计，做到一项目一立项、一结算、一审计、一兑现，坚持过程监控，遏制了亏损势头，使亏损经营的单位实现了盈利。六是业务部门正在制定标价分离实施方案，下一步的推进工作按计划有步骤地进行。
5.对标管理扎实推进，取得较好成效。制定了实施方案和阶段任务安排，确立了安全生产管理、经营管理、科技创新、项目创优、人力资源五个对标重点，和立标、对标、追标、达标、创标五个步骤，组织各部室、单位先后深入重庆巨能建设、江苏武进建安、中煤三建、首钢建设等国内先进企业及澄合矿业等单位进行全方位对标交流学习。各基层单位把行业内外对标、与集团内外对标结合起来，把达标与创标结合起来，形成了对标经验成果理论6篇，各项建议30余条，为改进各项管理提供了新的思路方法。
6.科技创新工作和QC小组活动成效显著。充实完善了技术委员会，组建了专家咨询委员会和科技评审委员会。申报省级认定企业技术中心已经通过了省国资委的审核推荐。在集团公司立项科技计划项目17项，目前开始实施10项课题。获得国家知识产权局专利受理4项，取得实用新型专利授权2项，得到省级工法授权1项。注册19个QC小组，被授予“陕西省工程建设QC小组活动优秀企业”称号，同时获得优秀QC小组活动成果二等奖6项、三等奖3项。
7、在工程投标、基地建设、对外合作等方面取得新进展。
我们积极争取集团公司政策支持，加强与兄弟单位进行业务对接，努力提高区域市场和集团外的市场占有率，先后中标陕化等各类工程项目，成功签订了国内第一条输煤管道、神渭输煤管道最先开工的八标段两条隧道工程合同，等等。
建设集团西安总部办公基地4月份正式开工，该项目位于西咸新区秦汉新城的兰池大道中段，目前24口降水井分部施工已全部完成，进入护坡防护打桩阶段。
本着平等互利，真诚合作的原则，与重庆巨能建设集团公司签订协议，结成战略合作伙伴。双方将在信息共享、工程施工、工法合作、专利申请、技术协作、学习研讨、经验借鉴、管理交流等八个方面开展战略合作，以扩大市场份额，提高工程施工和企业管理水平，促进规模发展和效益提升。
煤化集团安居房“神南华府”二期项目，目前已与70余名职工签订认购协议，收取认购金800余万元，在房市低迷的阶段打破市场观望的坚冰，第一次实现了我们投资房地产项目的资金回笼。
8.信访落实年、“三问三解”促进了和谐企业建设。各级领导班子把信访落实年和“三问三解”作为改进经营、改善民生的抓手，通过召开座谈会、领导深入基层联系点督导等形式，积极转变机关职能，通过送温暖、送清凉等形式改善职工生产生活条件，最大限度的保障和改善民生，有效解决了一批制约生产经营和企业发展的问题，化解基层单位的各类矛盾问题，维护了企业和谐稳定大局。
二、上半年工作中存在的主要问题
在肯定成绩的同时，应清醒地认识到，我们发展中的问题依然比较突出。
1.我们与全国一流企业的差距有多远？我们跨入一流企业的路还有多长?今年5月15日《中华建筑报》在头版以醒目的标题报道《2011年我国建筑业产值利润率仅为3.6%》，有230多家企业取得了新的施工总承包特级资质，具有资质等级以上企业总数超过10万家，从业人员高达4300万，注册执业人员超过100万。对照一下我们的情况，上半年的产值利润率仅为0.89%，还不到全国平均水平的1/4。据此，可以衡量一下我们建设集团在全国的位置，看看我们要跨入全国一流企业，还有多长的路要走。所以我们一定要克服固步自封、骄傲自满、自高自大思想，知耻而后勇，急起直追、尽快改变现状。
2.与陕西建筑企业相比较，我们的竞争优势在哪里？
陕西省建筑业近五年平均每年的产值增长幅度在39%，开发出企业工法167项、国家专利35项，仅2010年--2011年就获得国家鲁班奖10项。在中国建筑和中铁二十局等央企、陕建工和西安建筑等地方企业以及众多的外来建筑企业共同构成竞争态势中，我们的资质、规模、专业队伍在土建、市政、路桥、房地产等板块，没有明显优势可言；机电安装资质不高、市场不宽，仅能承建集团内部的小型安装工程。更主要的是，在矿建板块，我们的资质、装备、技术、人才队伍、管理经验在西北都有着比较突出的优势，但是我们没有发挥出这个管理团队的优势和作用，更充分发挥出应有的竞争力。我们的对标单位也是合作单位重庆巨能集团，矿建利润率在10%以上，而我们的矿建，加上上年结转、提高人工费等虚盈因素，今年上半年仅有2-3%的利润率。
3.目前我们在经营管理中存在的问题有哪些？
目前，建筑行业普遍存在的问题有：一是建筑业生产能力过剩，生产方式落后，技术进步缓慢，人员素质总体水平不高，推动建筑业发展方式转变的任务艰巨；二是建筑业的发展在很大程度上依赖于高速增长的固定资产投资，我国煤炭消耗占世界的40%，污染占到45%；三是一些建筑企业以包代管，管理粗放，集团管理“集而不团”，项目管控“管而不控”，分公司各自为政，项目各自为战，造成企业仅在业务量上有所增长，但利润普遍不高；四是2011年全行业产值利润率仅为3.6%，经济效益远低于全国第二产业的平均水平，严重制约和阻碍了建筑业的健康发展。
就陕西建筑业而言，一是本地建筑业规模偏小，自身企业所占有的市场份额只有10%左右；二是中央和外地大批施工企业大举进入之后，恶性竞争迫使企业利润下滑；三是目前的工程承包中有30%以上的是挂靠项目，质量安全事故给社会、业主和施工企业都带来了巨大的风险和隐患；四是劳务分包中存在高技能、成建制的市场需求与低素质和管理无序的劳动现状之间的矛盾，劳动力价格大大超出了定额单价，而劳动力资源还是供不应求。
以上所讲的普遍性问题，在我们建设集团都曾经存在，多数问题现在依然存在，只是表现形式和程度不同而已，而且不仅仅如此，具体还存在着以下不足之处，也必须引起高度重视：一是经营状况距离我们的预期还相差较远，要正确认识到上半年产值增加率较高，但利润率偏低，有半数单位没有完成上半年利润计划，就充分说明了这一点；二是基础管理中还存在不稳定、不牢固的情况，现场施工中还存在较多的安全隐患，对隐患排查和整改落实个别地方达不到闭环管理要求，不安全状态和不安全行为造成安全风险依然存在；三是专业板块发展不均衡，从上半年目标责任考核来看，有进步的、有退步的，要认识我们利润率偏低的原因，是各板块未能形成各自的核心
竞争力；四是品牌建设滞后，开拓市场难，关联交易居高不下，我们的企业还没有得到社会的高度认可；五是我们的经营业绩、成本、利润还需要进一步做实；这里我用两组数据来说明（见附表）；从以上两组数据看，人工费基本持平，通过我们一段时间抓材料预算与实际消耗及库房管理等，材料费在同比、环比均有下降；今后要遏制机械费、管理费增加的势头；人工费控制上要同时下达自有职工和劳务用工的定额指标。同时，财务确认收入与实际结算收入的差异要不断缩小，要实事求是地反映我们的经营成果；六是样板工程、成本管理年、对标活动、标价分离、责任追究等管理举措还需要进一步加大力度、全面推开；七是干部队伍执行力差，各级管理技术人才短缺，自有施工队伍数量偏少；八是企业文化的融合力度不够，单位间、部门间、人员间的交流合作与凝聚力需进一步加强，没有真正形成“一家人、一条心、一起来”的企业氛围，等等。
下半年，我们一定要以对企业和职工高度负责的精神，通过艰苦细致的工作和坚持不懈的努力，加快解决这些问题，让上级组织放心，让职工群众满意！
三、关于下半年工作的落实
在年初的工作会上，我列举了今年面临的诸多有利发展因素，今天就不再多讲。目前值得引起大家注意的新情况：一是煤价下降，致使一些小型煤矿已经停产，影响对煤矿建设投资的增长；二是国家坚决抑制投资性和投机性购房对房屋建筑施工及我们房地产企业的影响；三是经济增速明显放缓，靠投资拉动经济增长的不可持续性已经显现；加之建筑施工能力过剩，竞争日益激烈。搞好下半年的经营工作，对于提振信心、扭转局面，巩固生产经营良好势头，推进“十二五”规划实施，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开，意义十分重要。下面，关于下半年工作，我讲6个坚持、6个加强，共12个方面的意见：
6个坚持：
1.坚持安全就是生产力的理念，进一步加强安全基础管理。大力推广和学习澄合局安全管理经验，突出预防，变预防事故为预防隐患，加大安全管理基础工作的检查考核频率和力度，以消除人的不安全行为和物的不安全状态。加强重要时段、重点区域、特殊工程、危险作业、治理重大隐患等特殊情况下的安全管理，针对矿、土、安三类工程的安全防范重点，狠抓各类安全生产主题活动、人员培训，进行安全预评估和危险源的消除、控制及监控。领导干部深入现场，下井带班查隐患、发隐患通知单、抓整改回复，对隐患排查做到闭环管理。安全方面的工作，我平时讲的很多，王总刚才也做了具体安排和要求，希望大家认真照办。
2.坚持加大市场开发力度，推动标价分离的实施，充分体现二次经营的成果。要充分发挥资质优势，坚持扩大外部承揽与稳定集团内部市场相结合，做好市场开拓工作，一是积极承揽施工总承包项目，力争在工程设计、项目监理、室内装修等工程一体化方面有所突破，提高投标的附加值。二是坚定不移地实施“走出去”战略，努力拓展外部市场，要制定区域化市场拓展的布局规划，向规模化稳定、区域化拓展、施工项目基地化经营，建立投标的动力机制、运行机制和约束机制，树立一个目标一盘棋的意识，把项目部作为拓展经营的基地和源头，充分发挥集团的组织、资源和品牌优势，把投标作为一项硬指标，严格按完成情况奖罚兑现。三是要牢固树立“内部市场也是市场，内部客户也是上帝”的服务理念，加强沟通交流，用优良的质量、进度履约、绿色环保、安全施工赢得信任，力争内部工程全覆盖，实现互利共赢。四是进一步加大与西安定额站、高校、企业之间的战略合作，实现资源与市场的共享互用，助推建设集团市场运作能力。五是全面推行标价分离，推动三次经营的开展。充分发挥市场开发人员的作用，提高投标的全面预算、精算能力，靠高超的实战能力，在投标中扩大一次经营的成果。项目部在标价分离的基础上，要积极开展以控制成本为主的二次经营，在过程精品、文明施工的前提下节约支出，让省下的变成赚下的；同时为甲方提供优质的超值服务、后续服务，在工程变更、索赔、结算中挖掘利润开展三次经营，实现效益最大化。
3.坚持规划目标为引领，有目标、有计划重点突破，全面推进样板工程创建活动，用优质工程浇筑煤化建设品牌。各单位要坚定信心，按照创建活动的安排和要求，不遗余力、持之以恒地推广开去。既要有声有色，更要取得要实实在在的、能用数字对比说明成绩的效果。通过样板工程创建，整合我们的各种资源优势、锻炼我们的人才队伍，提升各单位之间协同作战的能力，发挥整体优势，检验和宣示我们的能力。要通过样板工程创建，推进创杯夺优活动，完成长安杯、太阳杯、省优工程、煤炭优质工程、省级文明工地、煤炭行业文明工地的创优计划。要在建筑施工行业立足和发展，没有鲁班奖这张名片和通行证，很难登上高端工程的大雅之堂，下周一，我们要召开鲁班奖创建活动座谈会，积极筹划、启动我们的鲁班奖创建活动，为煤化建设跻身全国一流企业量身打造属于自己的身份证。要注意做好劳务队伍的管理，将施工现场所有劳务作业人员统一纳入架子队，由项目部直接组织进行施工作业，确保作业过程管控到位，工资由项目部直接发到本人，从源头上杜绝包工头拖欠工人工资的现象，从而规避合同履约风险和劳务纠纷，保证进度履约、工程质量和施工安全，打造技术精良、能征善战的“煤化建设”品牌形象。
4.坚持以经营业绩目标考核为基础，推动三个体系的规范运行。依据煤化集团公
司目标责任考核要求，我们将经营业绩、安全生产、经营管理和党建工作统一纳入企业年度目标责任考核管理体系，分别下达、综合考评。要充分发挥年度目标责任考核工作的导向、激励和约束作用，考核结果作为评价企业工作、企业领导班子和对企业负责人奖惩任免的重要依据。同时要充分发挥“监督监管体系”的监督及过程控制职能，进行全方位监督督导，对落实不到位的部室及单位实施责任追究，有效提升建设集团政策的执行力、推动力，确保年度目标任务的全面完成，夯实管理基础，提高发展质量。
5.坚持以项目部建设为重点，发挥好三个中心的价值创造功能。项目部是我们集团3个中心建设中的最基础、最基层的一个中心，作为生产、安全、成本控制中心，是直接承担工程施工、服务业主、创造价值的一线单位，是我们各项管理工作的出发点和落脚点。各单位下半年要加快步伐，加大力度，全面实施项目管理的“三制”建设即项目经理责任制、项目成本核算制、项目经理安全生产责任制；切实加强标价分离、材料集中、资金统筹、集约增效；过程精品、细节管理、节点考核、奖罚分明；工期保证、质量优良、安全施工、文明工地的“三位一体”的项目管理控制体系建设，标价分离要实施实行节点控制是关键，严格奖罚。在实践中与样板工程、成本管理、对标活动等管理项目有机结合起来，总结成绩和有益经验，树立典型，以点带面，在全集团学习和推广，推动项目部管理整体上台阶。
6.坚持执行力就是竞争力的理念，狠抓经营管理制度的落实。我们制定的十二五规划及其各项子规划，管理纲要，经营管理实施办法，117项制度、108项流程，还有企业文化理念体系、各种手册，工作部署、重大经营举措等等，有的单位束之高阁、置若罔闻；一些管理部门发文件只图数量、只为应付领导，一些部门对自己起草的制
度文件内容都不掌握，更谈不上去抓落实了。我们已经出台的各项制度政策，一定要维护其严肃性，照章办事，规范运行，体现科学管理的作风，让制度在执行中转化刚性约束力和独特的竞争力。要借鉴“王者伐道、智者伐交、武者伐谋”的古训，克服制度规范不执行、办事不按流程走的违规操作，也要避免工作中的越俎代庖等越位现象。同时，要在执行中不断学习和掌握制度规范，发现问题、不断修改和完善，在执行中大幅度提升管理的运作效率，在执行中不断提升集团型企业的管理水平。
6个加强：
1.加强进度履约的管理考核，确保重点监管工程项目的进度履约。由于一些建设单位对我们部分工程质量和进度缓慢不满意，引起了集团公司高层领导的关注，并对我们的项目管理水平和施工能力产生质疑，出台文件对建设集团承建的煤化集团40项内部重点项目实行监管，以此检验建设集团的进度履约能力。1-6月份，40项监管项目中未按计划完成任务的共8项，除了甲方原因外，有我们施工方因为工资发放不及时、职工队伍不稳定，机电事故影响，运输系统不正常，以及多雨停工等原因造成施工延期。对上半年的进度履约要按照考核结果和办法分别进行奖励和处罚。下半年要按照司发〔20XX〕100号文件印发的《20XX年重点监管工程项目进度履约考核办法》，把进度履约重点监管工程考核纳入各单位领导班子薪酬考核项目，加大检查督促和考核奖罚力度。各单位务必做好项目协调、督导、资源的配置和计划的落实，确保重点监管项目按工程节点完成工作量和形象进度，在煤化集团内部树立起我们的正面形象。
2.加强对标管理和对外合作，打造优势业务板块及有核心竞争力的施工项目。抓好下半年对标管理的推动，做到指标比较、问题整改、工作赶超：一是要将对标工作
落实到日常工作中，夯实标杆，严抓进度；二是建立对标数据库，把对标管理作为长效工作来抓；三是要将企业的阶段性经济效益作为衡量对标工作成效的指标；四是要采取适当措施解决问题、挖掘对标工作的内涵。要通过对标学习，在消化、吸收他人先进理念和实践经验的基础上，解决制约建设集团发展的难题和关键性问题，打造自身的核心竞争力。矿建板块是我们煤化建设集团的一个特色业务，在施工组织上，要向技术化、机械化发展，掌握先进的技术与机械化配套，做到自身强壮而有实力；再与相关协作单位的矿建力量优势互补，在平等互利的基础上联合起来，用3—5年的时间占领全国50%的矿建市场，赢得我们的主动权和市场话语权。其他各专业板块，要在建设集团的制度和经营许可框架内，充分发挥人、财、物、技术、管理等资源优势，各显其能、力争做强做大。
3.加强成本管理年活动的开展，向预算管理、节约消耗要利润。要把项目部作为“成本管理年”活动的重点，从项目日常管理入手，编制施工预算，严格控制各项成本费用，针对管理薄弱环节，提出具体的解决办法。各单位要将成本管理工作贯穿整个工程项目的全过程，包括项目投标、施工方案的设计和组织实施、预算的编制、设计变更、竣工决算、债权清收等，年终按相关管理办法进行考核。根据后半年生产经营和项目建设资金缺口较大的实际，要积极抓好工程款回收，提高资金使用效率。实施好资本运作，提高内部资金市场化程度，实行融资贷款抵押、确保按期偿还，着力改善建设集团财务状况。比照安全风险抵押金制度，在工程款回收、经营目标责任考核中，我们已经制定了应收款风险抵押机制，增强经营者的责任心和风险意识。
4.加强科技创新工作，提升企业自主创新能力，推动节能环保绿色施工的全面实施。充分利用建设集团所有科技资源，保障足够的技术研发能力，确保省级企业技术
中心资格申报一次成功。加速企业专利、工法的提炼与总结，积极与科研院所、高等院校交流研究，提高工法、专利及专有技术的凝练水平。充分调动企业内部全员参与全面质量管理，提高全员创新意识，提倡岗位练兵和技术创新，通过内部专业培训和外部人才培养的方式，强化QC活动方法和专业技能学习。顺应建筑施工企业未来发展的必然趋势，结合样板工程创建活动，按照创建计划和实施方案，推动节能环保绿色施工全面实施。
5.加速企业文化融合，真正形成“凝心聚力善建勤为”的高效团队。血的教训昭示着我们，首先应该信守煤化集团“一切为了发展，一切为了职工”这个企业宗旨，实现安全、科学的发展，同时要实现稳步、高效、绿色、环保发展，当然包括做好做强的发展。我们安装运营公司的组建，就是一种专业化、裂变式发展，为其他项目部的发展成长起到了示范作用；中煤公司准备在甘肃设立分公司，走出去开拓市场发展新的业务，值得提倡。与此相反，如果你的单位出现不安全事故、经营亏损、业务萎缩、职工待岗或工资发不出去的败家结局，就要严肃考虑将如何颜面对江东父老？再说“一切为了员工”：我们个别单位一边喊管理、技术人才缺乏，一边听任技术骨干、管理人员甚至领导班子成员，一个个被挖走、或者被迫调走。如何留住人才，增强员工的归属感和主人翁精神？要看到和借鉴成就大业者，无论古今中外，首要的一条就是靠广揽人才、重用贤能、爱民如子；松下幸之助靠着永不裁员的法宝成就世界名企、成为经营之神；这些都值得我们国企领导者认真反思和学习，增强责任感、使命感，使企业与员工成为相互依存、荣辱与共的命运共同体。
我们建设集团“一流企业，幸福家园”的企业愿景，“凝心聚力，善建勤为”的企业精神，还有“有能力更有价值”、的口号等等一整套企业文化理念体系，不但已
经确定下来、印发下去、宣传出去了，而且组织学习、要求背诵了，我们各级领导就应该带头熟悉掌握，用“其身正，不令而行”的感召力，真正使煤化建设的企业文化理念发扬光大。
6.加强三个基地建设推进力度，切实改善员工生产生活条件，维护企业和谐稳定。与西咸新区项目管理处、铜川新区管理处分别签订《经营目标责任状》明确责任，加强基地项目组织领导和协调力度，按月下达工作计划，逐月进行检查考核，严格考核奖惩，确保完成基地项目建设任务。在施工中要时刻树立丰碑意识，力创鲁班奖，以科学的管理方式打造优质工程，树立“煤化建设”品牌；在环保、节能、降耗的标尺下，不断创新，积极研究改进施工技术，优化施工工艺，争取实现工程效益最大化。同时，要在不断提高经济效益的前提下，努力提高职工收入和生活待遇。高度重视和狠抓信访稳定工作，持续开展信访落实年和“三问三解”活动，着力提高矛盾纠纷化解能力，为企业健康发展创造一个和谐稳定的环境。
有付出才有辉煌，要有勇争第一的理念；只有呕心沥血、坚忍拼搏，才能抵达行业的高端。下半年，我们一方面要继续推进和完成已经安排部署的重点工作，专心致志组织好生产经营工作；一方面要腾出时间和精力，沉淀我们的经营思路，沉淀我们纷繁多样的管理作为。各部门、各单位要认真回顾整理、学习、掌握已经出台的规划、纲要、制度、流程、规范、办法及各种文化手册，静下心来，梳理、清晰、消化、吸收和贯彻、落实。要克服管理上浮躁病、浮夸风做到不折腾，力行6个坚持不动摇、做到6个加强不松懈，扎扎实实、脚踏实地、一步一步做实我们的安全、做实我们效益，真正实现管理落地、文化落地、执行力落地、干部作风落地、工作成效落地，进而推升我们的经营管理水平、推升我们的施工管理和市场竞争能力、推升我们的企
业形象、推升我们的信誉和品牌！
谢谢大家！
篇三：工程公司经济运行分析会总结讲话
2024年固定资产投资运行分析会上的讲话
一、务必要把固定资产投资工作放在全市经济社会发展极其重要的位置
上半年全市经济增长____%，主要靠固定资产投资和
平台公司大约完成了____亿元左右的融资任务，还有____亿元差距。针对下半年融资情况，全市十一家平台公司要在余下的五个月，千方百计完成____亿元融资任务，力争完成全年____亿元融资目标。在国家仍在实施积极财政政策和宽松的货币政策形势下，要进一步加大融资工作力度，集中精力把融资工作做好。市直各部门要查找融资能力，力争扩大融资范围，为融资创造更多更好的条件。各区、市、县也要解决好融资问题。既要融得进来，又要投得出去，要通过项目建设形成更多实物工作量。
三、务必要切实加强对固定资产投资工作的领导
一是全力抓好对融资工作的领导。二是抓好大项目建设。加快重大项目前期工作进度，着力推进项目实施，尽可能形成实物工作量。项目建设存在征地拆迁难，项目手续办理慢等问题，这是个普遍矛盾。正因为有这样那样的困难，我们更要自加压力，加快进度。三是进一步解放思想。这次我负责抓中航贵州产业基地、清镇西部循环经济工业园项目就深有体会。抓投资工作是一步一步走出来的，环节不可能少，但走程序的时间是可以缩短的。如环评、设计等工作，不去追就会拖下去。我们有很多很好的项目落不下去，就是思想不够解放，主观努力不到位。四是加强固定资产投资项目的调度。这方面我们要多向袁周市长学习，要多到项目现场实地开展督促检查，一项一项地帮助或协调解决项目推进中存在的实际困难和问题。千万不要被种种习惯和理由束缚思想，千万不要因为自身工作不到位来束缚手脚。要千方百计调动社会投资。不仅要抓好基础设施项目，还要抓好社会事业项目。五是严格考核和奖惩。要认真落实固定资产投资目标责任制，切实加大投融资的考核和督查力度。
今天的会议内容十分重要，既对上半年工作总结了经验和教训，又对下半年工作明确了具体要求，请各区、市、县和有关部门会后迅速组织传达，进一步抓紧抓好抓实下半年固定资产投资工作，确保全年目标任务的完成。
谢谢大家！
2024年固定资产投资运行分析会上的讲话（2）
尊敬的各位领导、各位同事：
大家好！
首先，我要感谢大家在百忙之中抽出时间参加今天的固定资产投资运行分析会。此次会议的召开，是为了进一步总结和分析我公司在固定资产投资运行方面的情况，找出存在的问题，并提出改进和优化的意见和建议，以推动公司的健康发展。
回顾过去一段时间的运营情况，我们公司在固定资产投资方面取得了显著的成绩。在大家的共同努力下，我们成功完成了一系列的固定资产投资项目，不仅改进了现有设施和设备，提高了生产效率，也有效地支持了公司的战略规划和发展目标。同时，这也为我们提供了更大的发展空间和机会。
然而，我们也要面对一些不可忽视的问题和挑战。首先，固定资产投资规模较大，项目复杂度较高，需要掌握大量的专业知识和技术。因此，我们需要进一步提升团队的专业素养和能力水平，确保投资项目的顺利进行。其次，由于市场竞争的加剧和技术更新的速度加快，我们需要在投资决策过程中更加精准地把握市场需求和技术趋势，以及时调整投资方向和策略，并降低投资风险。最后，我们还需
要加强对固定资产投资项目的监管和管理，确保项目的实施按照计划进行，同时加强资源的整合和合理利用，最大化投资效益。
针对以上问题和挑战，我提出以下几点建议：
谢谢大家！
2024年固定资产投资运行分析会上的讲话（3）
尊敬的各位领导、尊敬的各位同事：
大家好！首先，我要感谢大家能够在百忙之中参加这次固定资产投资运行分析会。固定资产投资是一个国家经济发展的重要方面，也是企业发展的重要支撑。通过这次分析会，我们将共同总结过去一年的固定资产投资情况，分析其中的问题和不足，并探讨未来的发展方向和措施。
首先，我们来回顾一下过去一年的固定资产投资情况。根据数据统计，去年我司固定资产投资总额为XXXX万元，同比增长XX%，超过了去年制定的投资目标。这是一个令人鼓舞的成绩，充分体现了全体员工的努力和团队合作精神。在过去一年中，我们不断加大对生产设备的投入，并积极引进先进的生产技术和设备，不断提升了企业的生产能力和竞争力。
然而，在进行投资运行分析的同时，我们也要清醒地认识到存在的问题和不足。首先，我们在投资决策方面还存在一些问题。有时候我们过于注重短期的利益和效益，而忽视了长期的发展规划和战略。这导致了一些投资项目并没有达到预期效果，甚至出现了亏损情况。其次，我们在项目执行过程中也存在一些问题。一方面，有些项目执行进度缓慢，延误了投产时间；另一方面，有些项目过度依赖外部资源，缺少自主创新能力。这些问题影响了固定资产投资的整体效益和质量。
面对这些问题和挑战，我们必须采取有效的措施来加以解决。首先，我们要更加注重投资决策的科学性和合理性。在决策过程中，我们要充分考虑到长期的发展需要，避免只看眼前的利益。同时，我们要加强对项目的风险评估和预测，以避免投资亏损的情况发生。其次，我们要提高项目执行的效率和质量。在项目实施过程中，我们要加强对项目的管理和监督，确保项目按时完成，按质量标准进行投产。此外，我们要加强自主创新能力的培养，减少对外部资源的依赖，提高企业的核心竞争力。
最后，我要提到未来的发展方向和措施。固定资产投资是企业发展的重要支撑，我们要将其作为战略重点来加以发展。首先，我们要加大对核心生产设备的投入，提高企业的生产能力和质量。其次，我们要积极引进和消化吸收国内外先进的技术和设备，不断提升企业的技术水平和创新能力。同时，我们也要加强与科研机构和高校的合作，共同开展研发工作，推动技术创新和产业升级。此外，我们还要加强对员工的培训和学习，提高团队的整体素质和竞争力。
各位领导、各位同事，固定资产投资是一个复杂而又关键的工作，需要我们共同努力和智慧。通过这次分析会，我相信我们可以更好地认识到自身的问题和不足，在未来的工作中做得更好。我希望大家能够积极发言，踊跃提出自己的意见和建议，共同为企业的快速发展贡献力量！
谢谢大家！
篇四：工程公司经济运行分析会总结讲话
在公司2023年上半年经济活动分析会上的讲话稿
同志们：
今天召开上半年经济活动分析会，主要任务是贯彻落实集团公司上半年经济活动分析会精神，总结上半年企业经济管理工作，查找存在的差距和不足，深入研究加强管理、提质增效的对策和措施，动员全体干部职工凝心聚力、真抓实干，确保并力争超额完成年度各项经济指标。刚才，财务部、商务部分别作了通报，*、*项目作了经济运行分析，*、*围绕分管工作以问题为导向作了很好的讲话，大家要认真领会本次会议精神，扬长避短、取长补短，把会议各项要求落实到下半年的经济管理工作中去。
从分析数据来看，今年以来，全公司上下实干拼搏，各单位、各业务系统均做了大量工作，新签合同额、营业收入等指标与去年同期相比均实现了不同程度的增长，在严峻复杂的环境中展现了企业发展韧劲，保持了企业向上向好发展的良好态势。在取得成绩的同时，也必须清醒地看到，我们的很多工作还有较大提升空间。如资金压力大，结算、回款周期延长，新项目投入需求增加，整体
两金
金额仍然较高，给公司的现金流带来的压力也是空前巨大的；经济管理水平参差不齐，项目成本管控粗放不够精细，追逐利润的决心不够坚决，过紧日子
的意识不够强烈；执行力还需加强，部分项目自我工作要求不高，合同签订及成本入账不及时，落实公司经济盘点、经济活动分析等管理制度不到位，资金计划执行不严肃，这些问题需要我们静下来反思。
今年是企业站在新的历史起点上，开启高质量发展新征程的开篇之年，做好今年的工作，意义十分重大。面对世情国情的深刻变化、面对市场形势的深刻变化，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在公司党委正确领导下，坚持以高质量发展为主题，围绕
规模做大、效益做优、管理做强
工作任务，全力抓好
增收节支、降本增效
各项工作，确保经济运行质量较上半年有一个明显的改善和提升。
下面，我讲四点意见。
一、要在全力提高营销质量上下功夫
企业的高质量发展，先导是营销的高质量发展。我们有的项目出现效益风险，有内部管理方面的原因，但相当一部分是因为承揽任务质量不高造成的。为此，我们首先要正确处理好规模与质量的关系。规模是企业发展的前提，要健全完善信息收集、成本测算、风险评估等决策程序和机制，严把项目评审关，多承揽
风险小、效益好、见效快
的优质项目。要
精挑细选找好菜，坚决不承揽明亏、资金落实难、风险高、收益低的项目。其次要正确处理好
一次经营
与
二次经营
的关系，客观评判项目质量好坏，既不能逾越底线承揽亏损项目，也不能自捆手脚、坐失项目竞标机会，坚持
一次经营
与
二次经营
通盘考虑、整体谋划，凡是
一次经营
效益有瑕疵，能够通过
二次经营
找补回来的项目就是好项目，凡是过程中有亏损，能够最终盈利的项目就是好项目。经济活动分析就是在过程中分析我们存在的问题，找出问题并找到解决问题的具体措施，最终实现项目盈利。最后是要提升精准营销能力。牢固树立
大客户
营销理念，通过战略营销、高端营销、合作营销，加强与政府、业主、设计、咨询单位的深度合作，逐步实现在地方政府区域建设规划时就能参与其中；同时充分发挥核心客户作用，加强大项目经营力度，提高大项目占比。
二、在全力提高经济运行质量上下功夫
公司目前在施工程*项，加上停工、未开工、完工待竣的工程近*项，日常支出的资金量非常大。如果经济运行质量不高、现金存量不足，对经营开发、项目投资、防范风险、队伍稳定都会造成严重威胁。所以，我们必须高度警惕，采取有力措施提高经济运行质量，加快改善现金流状况。
一方面我们要坚决落实好各项制度。一是要坚持做好项目策划，尤其是成本策划。项目策划是公司管理的重要抓手，更是决定项目好坏的关键因素，我们要严格按照《项目策划管理实施办法》，总部施工管理部要切实牵好头、各业务部门要加强协同配合，做好项目策划工作的指挥和帮助；各项目部要进一步提高思想认识，严格落实
先临建、后总体
分阶段策划的要求，切实把策划工作做实做好。二是要坚持做好每月经济活动分析。开展经济活动分析是一项常态化工作，要坚持不懈地开展好，同时还要加大经济活动分析的深度与广度，找出成本管控制重点，控制好材料采购量价、消耗，及时进行成本归集和封口，切实提高项目收益率。同时，请财务部、商务部要定期抽查各单位此项工作的开展情况，对执行不到位的单位要拿出惩戒措施。三是做好招标及合同签订筹划工作。杜绝无合同施工，先供应后补合同的现象，原则上除维修合同外，项目竣工后不得再签订任何分包分供合同。四是提高成本确认、入账的及时性。按月对分包分供合同进行估验，杜绝不付款不估验，甚至需付款时不及备付款条件的情况。完成甲方结算前，需完成项目成本封口、分包分供合同结算工作。
另一方面我们要全力加强过程管控。一是要全力压实清收清欠责任。针对当前清欠收款难的问题，公司已明确领导班子责任分工和清欠收款指标，班子成员要高度关注、靠前指挥，关键环节要亲自出马，实施高端对接，努力实现突破。各单位要进一步提高认识，项目经理、商务经理要主动出击，其他领导班子成员也要担起责任，明确工作分工，细分任务指标，积极采取行动加大
双清
工作力度，必要时
捆绑
公司领导，加快结算进度，提高结算质量，加速资金回笼，过程中遇到困难应该第一时间想到的是向业主、设计院
要钱，而不是向公司
要钱
。在这里我强调一下，要在全公司牢固树立项目部向公司
要钱
比向业主
要钱
还难的理念。二是要全力压降成本费用。加强成本管理是推动企业效益提升最重要、最直接、最基础的工作。要加强工程项目管理，严格贯彻
方案决定成本
的理念，进一步优化施工组织设计，确保方案领先；要切实抓好劳务队伍管理，把好准入和使用关，维护合同的权威性，切忌乱开口子，随意补偿；要高度重视物资采购和机械设备使用，原则上非特殊情况，不得采用单一来源采购；要加强税务筹划，通过依法合规的政策手段，降低税负成本。三是要全力提升创效能力。要重点抓
两金
治理。要抓平时、抓重要节日，强化
双清
工作力度，着力推进
两金
压控，重点抓好
已完工未结算
确权和低效无效资产变现，加快资金回笼。另外要抓二次经营。着力提高在建项目变更索赔意识和能力，将变更索赔工作作为项目创效增收的重头戏来抓。亏损项目要将变更索赔作为治亏的关键抓手；盈利项目要通过变更索赔进一步拓展盈利空间。
三、要在全力提高企业管理质量上下功夫
财务指标是经营管理结果的表征，提质增效归根到底要靠管理提升来实现，这就要求我们要抓好规章制度的再优化。
一是要杜绝制度
打架
问题。近些年来，我们结合公司发展实际制定出台了大量的管理办法和规章制度。各业务部门要按照
合则用、不合则弃
的原则，对现行的管理制度进行集中梳理，该废止的废止，该整合的整合，及时发布有效制度清单，防止出现因制度
打架
带来的管理乱象。二是要杜绝权责
不清
问题。在我们的经济活动中，上下级、部门之间仍然存在一些推诿扯皮的现象，究其原因主要是责任边界不清。因此我们在推进改革、制定企业的管理制度时，一定要把责、权、利的有机统一作为重要考量，进一步明确横向的分工与协作之间、纵向的集权与分权之间的关系，划清各经济责任主体之间的责任边界，防止因职责不清带来的管理脱节和推诿扯皮问题。三是要杜绝机制
不顺
问题。随着工作内容的不断调整和各种新业务的不断涌现，有的规章制度在执行过程中无法达到预期效果，有的甚至根本执行不下去。我们必须根据工作实际，以问题为导向，结合当前合规体系建设的契机，按照
简单、易懂、好执行
的原则，扎实推动流程优化和平台再造，切实解决制度执行难、难执行等操作层面的问题，确保经济运行更加有序高效。
四、要在全力提高人才队伍质量上下功夫
在企业进入高质量发展的新阶段，就需要我们更加重视人才工作，依靠人才增添发展后劲。
一是要坚持对干部严管厚爱。在工作上严加管理，在生活上爱护有加，建立更加科学规范的干部考核评价体系，把工作质量和工作成效作为选人用人的重要依据，及时将那些推动企业提质增效有思路、有办法、有担当、有作为的优秀干部使用起来。二是加强风险防控能力。各业务系统尤其是经济系统的关键岗位人员，要不断加强风险识别和风险防范能力，时刻将化解风险放在首位；法律、审计等业务系统要加强过程检查力度，及时发现问题，及早采取有效措施，避免
小问题拖大、大问题拖炸
。三是要狠抓干部队伍作风建设。各级领导干部要以上率下，带头转变工作作风，带头攻坚克难，带头落实中央八项规定精神，带头反对形式主义、官僚主义，让勤俭办企业、实干做企业、廉洁护企业蔚然成风。
最后，在这里，我再强调几项工作：一是主动出击拓市场。以时不我待、分秒必争的精神状态，做深、做透、做细、做精区域营销，确保今年各项任务圆满完成、超额完成。二是大干快上促生产。抓住当前施工生产的黄金季节，系统梳理项目各项目标，优化生产资源配置，狠抓项目过程管控，全面完成各项节点任务。三是齐心协力保安全。时刻绷紧安全生产这根弦，尤其是在国庆假日这关键时期，要针对重点区域、重点工程、重点环节，开展好安全隐患排查整治工作，确保企业安全生产形势稳定可控。
同志们，下半年大家要咬定
双清
目标，着力压控
两金，努力提高经济效益，不断提升企业经济运行质量。当前正处于施工生产的黄金季节，大家要统筹抓好经营开发、施工生产和改革管理工作，主动化解安全质量各类风险，确
保年初确定的各项目标落实落地！
共
页6
篇五：工程公司经济运行分析会总结讲话
川煤集团总经理刘万波在一季度经济运行分析会上的讲话
编者按：4月13日，川煤集团在总部十楼会议室召开一季度经济运行分析会，总结分析一季度经济运行情况，安排部署下一步生产经营等工作。总经理刘万波做了讲话。要求各公司冷眼看待当前形势，理性分析存在的主要问题。针对下一步的工作，讲话指出，当前我们面临的形势是严峻的，任务是艰巨的，使命也是光荣的，并提出了十点具体工作要求。现将讲话印发各公司，请认真学习领会讲话精神，结合自身存在的问题，采取有针对性可操作的措施，千方百计减亏止滑，齐心协力积极应对当前经济困境，确保全年目标圆满完成。
总经理刘万波在一季度经济运行分析会上的讲话
（根据录音整理）
同志们：
今天我们在这里召开一季度经济运行分析会。会议的主题是：分析当前川煤集团的经济形势，深入剖析经济运行中存在的主要问题，层层加压，创新驱动，采取切实可行的措
施，把“改革脱困、扭亏止滑、救亡图存、攻坚克难”的工作扎实有序地推进，实现“企业保生存，员工保饭碗”的最基本目标。刚才总会计师柏忠诚通报了一季度经济运行情况，分析了存在的问题，明确了扭亏止滑的工作举措。副总经理张万松分析了销售形势，提出了强化市场营销的具体措施。这些意见讲得很好，很有针对性、操作性，我完全赞同。希望大家认真领会，全面贯彻落实。下面，我结合一季度经济运行情况强调三点意见。
一、必须冷眼看待我们面临的严峻经济形势
首先，要冷眼看待国家的宏观经济运行情况。目前，国家的宏观经济处于“三期叠加”，即增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期。对于煤炭产业的影响，不再有GDP高速增长的支撑、不再有高耗能产业的支撑、不再有高投入的刺激，这就是宏观经济新常态。“三期叠加”对煤炭产业的影响是长期的、常态的和致命的。九十年代的煤炭市场是有市场支撑的，供求失衡是局部的，高耗能产业是存在的，煤炭潜在的产能过剩数额是不大的，市场的需求是实实在在的。对于国家宏观经济的新常态，企业必须顺应、适应、响应，除此以外没有别的办法。
其次，要冷眼看待煤炭行业的经济运行。煤炭行业是“四期并存”的关键时期。第一，煤炭需求增速放缓期，由原来8%-9%的增速下降到现在的2%-3%，据专家预测，可能会接
近1.5%；第二，过剩产能与库存消化期，产能过剩，供求失衡；第三，环境制约增强期，高硫煤肯定没有出路，雾霾打压煤炭，新的能源结构调整也抑制煤炭消费。尽管煤炭对雾霾的影响只有17%，但现在这顶帽子基本扣在煤炭上。“去煤化”对煤炭的影响很大，导致环保高压；第四，转方式调结构攻坚期。产能过剩、进口煤冲击、供求失衡、低价倾销、竞争激烈已经成为煤炭行业发展新常态。中煤、神华年前还在顶住不降价，年后就完全放开。山西省由于煤炭产业影响，GDP下降，现在是开足马力生产，低价倾销占市场。面对行业的新常态，我们只能调整自己，内固外拓、夯基固本，两眼向内，苦练内功，力争企业在夹缝当中能够杀出一条血路，能够生存下来，生活下去。
第三，要冷眼看待我们自己。目前川煤集团处于改革图存攻坚期，结构调整转型探索期，灾害升级严重期、经济运行低迷期以及科技攻关再创新期的“五期叠加”时期。为此我们必须树立危机意识和底线思维。这里我强调一下经济运行低迷期，这对川煤是空前的、致命的沉重打击。主要表现在：
一是亏损持续增加。从2012年下半年开始，川煤经济运行出现拐点，企业出现亏损。2013年亏损3000万，2014年亏损6.8亿元，2015年1-3月份亏损3.91亿元，同比多亏损1.8亿元。目前亏损面在扩大，亏损额在剧增，亏损的趋势在持续，亏损已经成为制约川煤发展的瓶颈。企业不消灭亏损，亏损迟早会消灭企业，所以这个问题必须引起高度重视。拿起锐利武器向亏损开战，减少亏损，扭亏止滑，保住企业生存和发展的权益。川煤集团千万不能走四川化工集团的老路，所以一定要救亡图存，改革脱困。
二是销售全面受阻。目前的销售形势更加严峻，竞争更加惨烈，压力空前高涨，与年初的预测已经是大相径庭。煤难卖、款难收已经成为营销新常态。具体表现为：一是销售渠道变窄。基本没有开发到新客户，仍以原有的传统老客户为主，重钢、柳钢、湘钢、昆钢、武钢等受价格、货款拖欠等因素影响，减少或者不再接收我们的煤炭。二是销量锐减。电煤方面，2月份川内各主网火电厂近三分之二的发电机组停运，3月份四川水电留川电量达18亿度，火力发电计划量进一步压减，川煤集团近50万吨电煤没有流向。广能李子垭南二井和龙滩煤矿已经相继停产，李子垭南二井停到本月21号，龙滩煤矿也要停一个月。三是价格大跌。电煤方面，3月份开始，主网火电厂电煤价格连续跳水，合同价格在年初0.089－0.103元/大卡的基础上累计下降0.3－
1.8分/大卡。精煤方面，2月份以来出现30-60元/吨降幅，而且还在继续高压，导致精煤平均价格同此下降91元/吨、原选煤平均价格同比下降61元/吨、焦炭平均价格同比下降158元/吨，且硫份扣款压力依然存在。
三是经营举步维艰。资产总额大，但流动性差；开采成本居高不下，治灾成本高企；煤炭库存高位，达到63万吨；经济总量大幅减少，原煤总量同比减少44万吨。应收账款居高不下，达到13亿元，有25%的货款逾期没有收回来，还不算老的沉淀货款。收入同比减少2.8亿元，财务费用2.4亿元，企业给银行打工，财务费用基本上就是新增的“净亏损”。各类拖欠也在不断攀升，主要是欠工资5.5亿元，欠五险一金8.9亿元，欠税金4500万元，欠工程款6.46亿元，欠材料款12.5亿元。维持正常经营的难度在不断增加。
四是资金运行空前紧张。由于收入减少，应收账款拖欠，有息负债高达193亿元，资产负债率84%，发债项目基本用完，投资规模需求很大，融资难、融资贵的矛盾十分突出，每月保8-9亿元的基本资金需求十分艰难。银行紧缩银根，收缩放贷规模，下调银行等级对我们是雪上加霜，资金断链的风险和威胁不再是危言耸听，不再是“狼来了”的寓言故事。
二、理性分析存在的主要问题
川煤集团工作会召开后，相继出台了一系列诸如三项制度改革、减员增效、降薪调结构、重点亏损单位监督考核等办法，各单位迅速行动，分解任务，细化目标，落实责任，加压驱动，做了大量艰苦细致的工作。各单位工作各有特色，亮点纷呈，这里我不再一一点赞。但是我们的努力还不足以对抗市场和外部环境带来的冲击，我们的工作压力很大，工作潜力不大，工作差距主要表现在以下几个方面：
一是推进改革决心不够大，力度不够硬，速度不够快。目前，有个别单位的改革还停留在口头上，写在纸上，具体的实施方案还没有经过程序或者是经过班子研究，还没有成型，另外有的单位是一味地埋怨改革没有相应的配套政策，就是想等一等，看一看，缓一缓。这个可以明确地告诉大家，省委省政府组织的经济调研组到川煤来，我们把所有的困难
问题都提出来了，现在各大厅局反馈的意见就是一个字：NO。税收方面、结构调整方面、人力社保方面都是否定的。只有电煤挂钩的政策建议还在争取。所以还是要靠自己，有的对本单位存在的问题见惯不怪，号脉不一定很准，对改革切入点把握不够精准，有的看出了问题，但还心存畏惧，瞻前顾后，怕改怕出乱子，也有的出于本位主义，怕枪打出头鸟，改早了或自己改了吃亏，这些虽然说是个别现象，或者是有一些心理作用，不是普遍现象，不是共性，但这里我要点一点以引起大家的高度重视。从国家战略来说，现在是推进“四个全面”：即全面建设小康社会，全面深化改革，全面依法治国，全面从严治党。“四个全面”战略布局都涉及到企业，所以当前我们也要全面地深化企业改革，多方式，多渠道地把改革向纵深推进。
二是如履薄冰、如临深渊的危机意识还有一定差距。一方面，我们确实存在传统的习惯式的思维，而创新思维、底线思维还不够。一方面，部分干部职工中确实存在幻想，希望市场能够在短期内有好转，而用内生因素产生动力解决问题的办法还不够。再一方面，宣传教育的力度、深度还有一定差距，还存在真空地段，还存在空白区域。
三是对成本费用的控制力度还不够大。成本不降，扭亏无望。主要表现是全面预算管理推进发展不平衡，有的单位推进得好，有的单位推进得差，有的推进得快，有的推进得慢，有的推广得深，有的推广得比较浅。另一个方面，就是牵住成本的牛鼻子还牵得不够有力，原煤制造成本同比仅仅减少了1.5元/吨，比预算还增加了51元/吨，而价格下降了几十块。另外洗煤成本同比增加了10元/吨，期间费用同比增加了5000万元，大部分单位超了年初的预算指标，所以压缩成本的空间还有，挖掘成本的潜力还依然存在。现在我们就是要“刮骨疗伤”扭亏，难度肯定大，做工作的阻力也大，但也要看到前景。举例来说，如果把八九千万的库存物资盘活，哪怕盘活50%，也会有四五千万的收益。
四是投资调控力度还有差距。按照有保有压的原则，把控投资的节奏、强度、速度方面还有一定的差距，主要表现在：有的项目还没有完全停下来；有的项目建设与资金支撑能力根本不匹配，出现了资金链断裂的情况，挖陇沟煤矿就是一个典型的例子，资金缺口四五亿元，现在没有银行愿意贷款；有的项目经济性、盈利性分析不够，对是否成为新的经济增长点认识不到位，对项目的投资，对现有生产经营的影响分析不够，联系不够，甚至可能只见树木，不见森林。
五是市场营销工作还有不适应当前经济形势的地方。首先表现在应收账款数额太大，一直居高不下，严重制约了正常的生产经营活动。应收账款
13亿元，必须想尽千方百计降到8亿元以下。应收账款和银行负债是一个跷跷板，应收账款少点，银行负债可能就高企点，应收账款多一点，银行负债就少一点。现在银行已经贷不了款，拆东墙补西墙都没墙拆了，借新债还老债，借不到新债了。应收账款补上，银行承兑汇票拿来。其次是市场的开拓力度还不够大，战略客户没有增加，销售渠道进一步变窄。产品品种调整力度不大，还没有完全适应市场需求。市场营销的底线思维，问题导向还不够，极端情况下的销售预案制定不到位，或者有的单位根本就没制定。对于已经出现的大市场、大流通、大通道、大营销的格局从战略上对营销的策略分析、把控还有很大的差距。面对大市场是“引狼入室”还是“与狼共舞”都值得我们认真分析和研究，我觉得还是要“与狼共舞”占市
场。
六是在资金的使用和管理上还存在一定的差距。资金链断裂一触即发，现金流的理念存在一定的问题，对资金的运行安全与效率重视不够，资金的使用在一定程度上存在等、靠、要的思想，片面依靠川煤总部解决资金问题，各个公司自身的融资平台打造不够好，个别公司有限资金没有完全用在刀刃上，资金使用的计划性、预见性上存在差距，资金使用上的预警机制没有建立，个别孙公司单位在资金管理上还存在“灯下黑”的现象，打理不到位，管理不到位，治理不到位，甚至长期放任自流，发现不了问题，怎么去解决问题。
三、下一步的工作举措
当前我们面临的形势的是严峻的，任务是艰巨的，使命也是光荣的，我们处于一个特殊的时期，我们必须有非常的措施，非常的手段，务实的作风，扎实的工作业绩，才能把企业带出困境。为此，我讲以下几点要求。
（一）突出主题，明确目标，创新加压驱动保稳定。当前工作的主题是“改革脱困，救亡图存，减亏止滑，攻坚克难”。目标是企业保生存，员工保饭碗，矿区保稳定。具体来讲就是要保职工工资发放，要保生产经营基本秩序，要保合理的优化的安全投入。保稳定也有具体的内容，就是队伍要稳定，秩序要稳定，安全要稳定，人心要稳定。所以把这些基本任务要层层进行分解，干部要守土有责，要看好自己的门，管理好自己的人，干好自己的事，稳定压倒一切。
（二）多方出击，科学筹资融资，确保资金链不断裂。一是资金链不断裂是基本要求，关键是怎么保，如何保。首
先要紧缩银根，量力而行，量入为出，有多少钱办多大事，切不能超出资金承受能力去乱铺摊子，乱开口子。其次要加强资金科学调度，在计划性、预见性、预警性上下功夫，做文章，一分一厘要用在刀刃上，保证资金使用的有效性。二是上下互动，共同打造多点多级的融资平台。加强与金融机构的沟通，获取金融机构的支持与合作。三是加大货款回收力度。本次会后，由营销部门牵头制定二季度有针对性、操作性的方案，用经济行政的手段，激励、约束到位，召开清欠专题会议，全方位、全员清收陈欠货款。目标向8亿元以下奋斗。希望各子公司配合，上下互动，共同发力。四是加强对应付账款的管理。合情、合理、合法的拖欠也是必要的，但是一定要把方案做好、工作做细。
（三）破釜沉舟，全面深化企业改革，破解发展难题
第一，改革既要有顶层设计更要有基层试验，要提倡问题导向，用改革的手段解决我们当前遇到的问题。问题导向就是要解决川煤集团“用人多、效率低、效益差、制度死、发展难，行政化”的问题。首先要增强改革的动力，变要我改为我要改，因为这是企业真正发展需要。第二，改革要加快步伐，小步快走，不等不靠不观望，谁在这一轮的企业改革中赢得主动，下一步就能在工作中取得主动。第三，改革是多方位的改革，不仅仅是三项制度改革，改革的力度和速度，要与职工的承受能力结合起来。涉及到员工切身利益的要依法按程序办理，充分发挥职工代表大会的作用。第四，要将三项制度改革常态化，三项制度改革的重心是减人提效，精简机构，去臃缩链，转机建制，让企业更加适应市场的需要。第五，要围绕川煤集团改革的顶层设计，调整好子公司、矿厂的职能，真正让子公司成为利润中心、成本中心、安全
中心和稳定中心，真正让矿井单位成为成本控制、安全生产、矿区稳定的实施主体。第六，要制定好各类改革的实施方案，分类指导、统筹兼顾，总体上用两年时间完成改革任务，但是按照国资委的要求，新单位必须在今年完成。
（四）多出并举减亏止滑，克难攻坚稳增长
一是要进一步强化扭亏止滑的责任制，构建扭亏止滑的分析机制，预警机制，问责机制的“三大机制”。二是要对各个亏损源进行认真分析，找准问题，理清思路，分类指导，增添措施。特别是列为川煤集团重大亏损源的企业要重点监控，重点分析，重点追踪，建立动态监控机制。三是要进行要素重组，采用关停并转合的方式减亏止亏，凡是能够减少亏损的方式方法，都可以大胆地尝试大胆地撞。四是要科学组织生产，推进正规循环作业，提高机械化发展质量，抓好煤炭产品质量，调整好采序结构，优化好配采配煤配销工作，抓好双增双节、修旧利废，盘活存量、激活增量的工作，加大煤炭洗选力度，提高洗选回收率。做好井下配采工作，巩固机械化成果，提高煤炭质量。要认真地做好加减乘除法，凡是能增量提质，技改扩能，减亏止滑的就要多做加法，凡是能够降低消耗，降低成本，降低投入的就多做减法，凡是能够新增经济增长点的，创造利润的就多做乘法，凡是能够提高单产单进、全员工效、回采工效、人均产量的要多做除法，要有进有退、有所取舍。
（五）千方百计夯基固本苦练内功，强力推进全面预算管理
企业管理就是将“打理与治理”相结合，要创新管理的方式和方法，管理就是要管过程、管细节、管环节、管小
事，要紧紧扭住成本费用这个牛鼻子，抓好电力、配件、材料、工资、五费、成本的控制，严格控制非生产性支出，从节约一度电一滴水一张纸着手，让全面预算管理、精细管理、精益管理，在企业管理过程中得到真正的落实。
（六）有进有退有保有压，加大在建工程调控力度
一是要把控好投资的力度、节奏和推进的速度。投资力度必须与资金的支付能力相结合，没有支付能力的就要降低投资力度。投资的节奏就是必须把投资项目放在当前的市场环境去重新审视，与市场的环境有机结合。推进的速度就是要准确把握，大力推进有效益可持续能发展的项目，没有效益没有市场只增加亏损的项目就坚决放缓或者停下来。二是要“一项目一策”进行分析，对项目进行剖析，特别是结合已经变化的市场环境，进一步进行经济性、盈利性分析。三是有进有退有保有压的政策，一定要在项目建设中得到落实。龙门峡北矿、西华煤矿、挖陇沟煤矿要下决心坚决停下来；岔角滩煤矿、龙门峡南矿要暂缓建设步伐，调整投产时间；雷公山煤矿、船景煤矿要加大调整调面工作，加大扭亏力度；新维煤矿要做好前期投产的相关准备工作，包括市场开发、制度建设，机构设置、经济测算等。四是原则上不再新上项目，如果确有新项目一定要落实好资金计划，引入战略投资者计划，落实好规划设计，以市场为导向，按新厂新机制运行。
（七）迎难而上，逆境中奋起狠抓市场营销
要全面完成今年的各项指标，成也在营销败也在营销，营销工作要杠起大旗舞活龙头。一是要加大力度收款，把应收账款控制在8亿元以内。二是要做好贸易工作，以占市场、打通渠道、提高市场占有率、不亏损为原则。三要加强重要客户的走访，建立真正意义上的战略伙伴，要经常与客户沟通互动，争取理解支持，四是要下大力气花真功夫开辟新的工业煤用户，调节好品种结构，生产适销对路的产品，处理好量、价、款的关系，制造产品创造价值。五是要有底线思维，充分进行市场调研，制定好切实可行的营销预案，力争不停产或者少停产。六是要研究高硫煤的销售策略，主动积极开展配煤配销工作，打通渠道力争高硫煤少扣款。
（八）转变方式调整结构，主动适应经济新常态
一是转变经济发展方式，更加注重质量、效益和活力。由数量型向质量型转，规模型向效益型转，外向发展型向内涵发展型转。二是调整结构包括产业、产品和产权结构。产业方面要一产业一政策地分析，制定具体的长远的调控方案，产品结构要以市场为导向，生产价值高有销路的商品煤，产权结构就是要适应经济发展新需求，适时适度发展混合所有制经济，引入有竞争力的投资者。三是要适应经济发展新常态，也要研究适应自己的发展新常态。川煤集团必须把勤俭办企，精细化管理，依法强力治企，推进三项制度改革固化成应对外部经济环境的新常态。
（九）加大力度下死决心，搞好企业安全生产
一是目前的经济形势，安全生产工作是重中之重，只能吃补药不能吃泻药，只能强化不能退缩。要加大标准化建设力度，挤水分，细标准，严考核。二是要加大隐患排查力度，以防重大事故为目标，坚决控制零星事故。三要深入继续开展好机电运输顶板等活动，开展好六月安全生产月活动，开展好雨季三防活动。
（十）讲政治讲纪律讲责任，齐心协力共同应对当前经济困境
各级干部要讲政治讲纪律讲责任，主动作为，敢于担当，认真履行好职责，做好表率，同时也要开动脑筋，想尽办法，增添措施，扑下身子，狠抓落实，把扭亏止滑、克难攻坚的工作做深做细做扎实。
同志们，二季度是非常关键的时期，目标已经明确，措施已经制定，关键就是要抓落实。希望大家传达好这次会议的精神，结合自身实际，克难攻坚，加压驱动，力争扭转当前的被动局面。
谢谢大家！
篇六：工程公司经济运行分析会总结讲话
在公司一季度经济运行分析会上的讲话
同志们：
今天我们召开一季度经济运行分析会，主要是总结经验、查摆问题、认清形势、明确思路、坚定信心，凝心聚力完成上半年安全生产和改革发展任务。
一季度，各单位、各部门以“双十条”和“XX”工作计划为纲领，克服煤炭市场疲软带来的不利因素和改革创新带来的挑战，较好地完成了各项目标任务，实现了良好开局。
虽然一季度我们做了很多的努力，取得了积极的效果，但仍然存在不少的问题和矛盾，主要表现在：一是改革创新的力度还不够强。一些干部职工主动学习的意识不强，创新能力不足或者跟不上创新的步伐，与公司整体改革创新的要求不相适应；一些单位或部门面对改革创新的任务，缺乏大局意识和全局意识，抓住本单位或者个人的一些小利益不舍放弃；也有个别干部缺乏敢担当的勇气、能力和斗志，存在回避矛盾，怕得罪人的现象。二是过紧日子的思想还不够牢固。对煤炭行业的发展态势认识模糊，没有做好长期趋紧的准备，缺乏危机意识和节约意识，习惯于按常
规、按惯例开展工作，没有把降本增效体现在日常工作中。三是内部市场化作用发挥的不够充分。虽然我们在内部市场化上做了很多工作，但与精益化管理要求、与应对当前严峻形势要求相比还有很大差距。目前仍有部分单位、部分领导对市场化管理手段没有充分的认识，工作有等待观望和流于形式之嫌。四是各单位的业务沟通机制不够完善。部门和二级单位之间缺乏日常的沟通协调，业务衔接不顺畅，造成办事效率低、程序繁琐。五是个别单位缺乏主动解决问题的意识，对工作中遇到的难题或困难，不主动及时解决，尤其是对于按时完不成的任务，眼睛向上，推诿扯皮，找理由和借口。六是外部协调面临较大的压力和挑战。受历史遗留问题、煤矿监管及其有关政策变化等多种因素的影响，未来企业在征地搬迁、证照办理、环保等方面的压力会更加严峻。七是职工期望值高于企业的发展预期，职工在子女就业、工资福利、生活和工作环境等多方面有很高的现实需求，而公司正处于企业转型的关键时期，特别是煤炭市场发生了深刻的变化，盈利空间大幅压缩，面临全行业亏损的边缘。上面所列出的部分问题，都是需要我们今后加强管理的方向，也是各单位各部门或者广大干部职工加以改进的地方。
刚才XX同志通报分析了公司一季度经济运行情况，就二季度经营工作进行了安排，志远同志部署了二季度安全生产工作，这些我都同意。在此基础上，我讲三个方面的意见。
一、关于当前形势的研判
在年初工作会上，我们已经就今后煤炭行业的形势做了详细的分析，从目前情况来看，进一步验证了我们对市场形势的研判，甚至比预想的还要严峻。
一是煤炭行业的经济形势。一季度，全国煤炭产销量同比略有下降，煤炭价格跌至530元/吨，已经降低至去年最低水平，比去年同期降低88元；与2012年同期相比，降低247元。80%的煤炭企业亏损，停产、降薪、欠薪、贷款发放工资的企业增多。进入二季度，下游行业有转暖迹象，但仍不足以支撑煤市走强，供求关系难以改善，更为主要的是目前市场盲目以量压价的竞争，不仅影响煤炭企业自身的正常运转，也影响下游电力企业的正常运转，电力企业普遍担心走入煤价下跌电价跟随下跌，电力企业再压价煤价再下跌的恶性循环。可见，煤炭市场的低迷态势将持续较长时间，必须做好长久过冬的准备。
在完全竞争的市场环境下，谁能扛住降价冲击，谁就能赢得未来。我们无法左右市场和价格，唯一能够左右的是尽可能降成本，改善产品结构，增强竞争力。与省属集团相比，XX的优势是管理水平和人工效率，不足之处主要体现在，从区域位置看，距离市
场较远，对运价更加敏感，随着铁路运价的逐步调整，XX煤的区位劣势更加显现。从煤质看，北部是同煤优质低硫动力煤，南部是稀缺优质煤种炼焦煤、无烟煤，XX煤高硫、高灰、低热值的禀赋差异悬殊。从资源储备看，省属集团在政府的强力支持下，后备资源质优量足。而在经营环境与安全监管上，也有诸多制约的因素。因此，我们只能依靠市场机制，励精图治，奋发图强，放大优势，弥补短板。
二是XX集团和XX公司的经营形势。虽然一季度XX集团按照“稳中求进、改革创新”的总体要求，抓落实、强管理、增产量、促销售、稳增长、保安全，安全生产保持良好态势，原煤产量和铁路外运同比增加，成本费用控制较好，重点项目积极推进，各项工作取得新进展。但煤炭资源禀赋差，地质条件复杂，尤其XX公司高硫煤比例较大，加之国家推出更为严厉的大气治理措施后，加大了硫分扣罚力度，导致煤炭主产地XX公司的生产组织困难、配采不易、销售受阻、盈利空间被进一步压缩。同时，一季度，XX集团应收账款大幅增加，预付款也大幅增长，现金流-40亿元，其中，XX公司经营活动产生的现金净流量为-12.58亿元，集团整体现金流风险增加。与中国最大煤企神华集团相比，3月份神华集团和XX集团煤炭销量分别为3970万吨和1314万吨，一季度利润分别为179亿元和7.3亿元，除煤炭质量差别导致售价不同外，产业链的匹配和互补是最关键的因素。此外，XX华晋公司去年煤炭销量是XX公司的5.81%，利润是48.21%，一季度华晋煤炭产量约为230万吨，利润达到4.6亿元，XX要保持集团公司第一引擎的位置，面临很大的压力和挑战。
三是外部环境的问题。从安全方面来说，晋济高速公路晋城段岩后隧道“3·1”特大道路交通事故发生后，山西省高度重视，正在开展为期3个月的安全生产大检查。在这种高压态势下，朔州市进一步加大矿井安全检查力度，公司所属矿井受制于各种各样历史遗留问题的影响，接到了停产通知，虽然经过积极的沟通协调，目前已经恢复生产，但问题还没有从根本上解决。所以上半年乃至全年安全形势非常严峻，而且地方安全监管力度将会越来越大，对我们的生产组织和对外协调带来一定的困难。从地方协调来说，征地搬迁依然是我们工作的重中之重。一方面老百姓抢栽抢建现象严重，无理要求得不到满足就拦工，甚至村庄不搬迁也要拦工；另一方面，各级政府稳字当头，导致征地搬迁工作进展缓慢。这些都大大增加了我们的对外协调的难度。从大的环境上看，由于经济增速普遍回落，政府资金紧张，面临的社会问题和矛盾会进一步加剧，政府对企业的要求也会更高更多，而企业的压力和社会责任会更大。
四是自身面临的三个压力。首先是销售的压力。从煤质要求看，国家实施更为严厉的大气治理措施，XX煤主销区京津唐、长三
角、珠三角等地区对火电实行更加严格的排放政策，部分省市已要求现有燃煤电厂二氧化硫排放标准由每立方米200毫克降到100毫克甚至50毫克以下，烟尘，氮氧化物排放也要求同步大幅下降。目前市场对煤质、硫分越来越苛刻，京津两地要求硫分0.4以下，华东地区0.6，华北地区0.8，在这种情况下电煤用户开始对燃煤的硫分、发热量、价格提出更高的要求。但XX煤高灰、高硫的天然特性与市场需求相悖，虽然XX煤的客户仍在想方设法购置低硫煤配比XX高硫煤掺烧，但受限于环保政策的制约，越来越表现的爱莫能助。这对于XX公司来讲，一方面要保证全年销售量，另一方面还要保证利润水平，压力之大可以想象。其次是现金流不足的压力。一季度公司现金总流入为134亿元，其中包括借款流入的46亿元，经营活动产生的现金净流量为-12.58亿元。目前在国家加强对过剩行业调控的背景下，银行相对收紧了对煤炭企业的贷款额度，且贷款利率全部上浮，特别是目前公司基建项目及技改项目基本条件不完善，项目贷款资金在审批时无法经过贷审委通过，项目贷款难度较大，这些因素促使公司现金流不足压力日益明显。第三是非煤项目建设进度的压力。前期，我们确定了煤炭、电力、煤化工、生态农业四大主导产业，但从实际情况来看，项目的建设进度远远不够，尤其是电力项目两年多时间难以快速推进，在煤炭行业整体形势不好的背景下，不能迅速形成煤电、煤化一体化战略格局，给公司整体经营产生很大压力。希望各项目定位要树立大局意识、危机意识，将压力转化为动力，逐级落实责任，细排工期，加快非煤项目建设进度。
二、严格落实集团公司会议精神，强化成本管控，提升经济效益
4月18日集团公司召开经济运行分析会议，对当前严峻形势进行了深刻的剖析，提出了“眼睛向内、挖掘潜力、节能降耗、降本增效”的工作要求，我们要按照集团公司的要求，制定切实可行的措施，实现既定的生产经营目标。
一要加强成本管控。生产成本控制目标由年初同比下降5%调整为10%，二季度及下半年公司必须力争再降低成本费用5.5亿元，才能完成成本目标。一是财务资产部、企业管理部等部门要认真测算，从5月份重新分解调整指标。各单位要迅速行动起来，尽快梳理成本管控可操作、有实效的具体方案措施。二是强化科技降本、系统降本，从源头上加强成本费用控制。二季度各单位要优化运距，加强矿务工程管理，降低维修成本，提高自营设备和人员效率。露天矿要从原煤工效的提升上下功夫，要突出计量管理，外包剥离工程的计量和测定工作要多应用信息化手段，尽量减少人为因素，监察审计部要对相关工作的制度、程序和执行效果进行日常监察。井工矿要围绕单产单进，把效益和产量、煤质控制结合起来，实现增产增质增效。三是加强设备管理，要提
高设备租赁管理水平，尽快达到预期目标。两个维修中心在提升自营维修质量和效率的同时，必须要核减外委维修，降低设备运行成本。四是加强水电管理，动力中心要按照吴董事长调研要求，研究实施错峰用电可行性，统筹协调各生产单位检修和生产用电时间，加强避峰用电管理。在用水方面，要逐步实行阶梯水价管理，鼓励使用复用水，减少清水消耗量。
二要加强费用管理。要在不影响安全生产和整体效益的条件下，严格控制资本性支出，核减三项费用，进入成本的其它非生产性支出缩减50%，管理费用降低15%。一是核减资本性支出计划。规划发展部要重新审核年度投资计划，在确保安全生产和完成全年生产经营目标的前提下，根据各项投资计划的实施情况，取消或推迟项目实施，尽最大可能减少费用支出，将有限的资金投入到生产性的、关键性的、盈利性强的项目。机电管理部等单位要在保证安全生产必要投入的前提下，重新逐项审核新购置设备，按照“生产性设备购置减少50%，非生产性设备购置除保障民生外其余全部取消”的控制目标，核减设备购置费用。要继续加大国产化力度，降低采购和使用成本。二是严格控制管理费用，同比下降15%以上。各单位要严格控制接待规模和接待标准，严格执行出差及住宿标准，加强公务用车购置及运行费管理，控制会议费、培训费、出国费、会展活动等支出审批，大幅度减少各类学会、协会等社会性团体活动，减少有奖评先、有偿新闻宣传，办公用品实现总量控制、集中采购。三是加强专项资金使用
管理。规划发展部要重新梳理安全、维简和环保费用，力争在满足使用要求前提下适当核减费用，冲抵成本。
三要加强外包管理。要通过提高自有人员工作效率，增强工作饱和度，替换部分外包队伍，外包费用下降20%。一是直接核减外包人员。人力资源部要大力整顿劳动纪律，在加强考核管理的基础上，继续加大在册不在岗人员的清理力度，实现现有人员满负荷工作。二是减少外包业务或工程项目。除各矿井外，洗选中心、维修中心、动力中心、信息中心、生活服务中心等生产辅助单位要充分发挥自有设备和人员的效率，严格控制和清理业务外包。在此基础上，各单位要有效整合外包队伍，提高队伍集中度，通过规模化服务降低费用。三是核减外包费用。除继续执行对合同到期的外包业务降低5%续签合同，要坚持掘进费用由现场签证结算改为按延米单价结算，对巷道喷浆、铺底实行统一立方米价格标准，对于其它类似的外包业务，有关单位要继续细化分析，进行单独谈判。原则上除生产矿井外，各单位外包费用下降幅度要高于20%，企业管理部要进行统一的核定和管理。与此同时，在人的问题上，集团公司为减员提效提出了职工总数只降不增的控制目标，而我们必须在力所能及的情况下，尽可能消化职工子女增量问题，解决的办法就是要加强劳动纪律的管理，清退长期在册不在岗人员，严格执行退休政策，从严从紧控制业务外包，加快项目建设来增加新的岗位。公司人力资源部要全面整顿劳动纪律，加强考勤和请销假管理，控制加班；要在一个月时间内摸
清各类借调、顶岗以及拿工资、占岗位人员的情况，提出解决办法，为配置职工子女创造条件。
四要加强库存管理。到年底库存要降低20%，库存总额不得超过14.5亿元，大幅减少三年以上长账龄库存物资。一是加强限额采购和库存周转管理，将6个月订货量整体下调到3个月。二是大力推行物资寄售管理，力争全年可采购寄售的额度达到90%。三是利用好3.3亿总成件大修等专项费用，消化现有库存，不得重复采购。四是加强长账龄物资管理，要通过消化、处置、集团内部“联储共备”调剂使用、原供应商回购、公开拍卖等方式积极处理解决，以释放库存资金。
三、强力推进“XX”重点工作
“XX”工作计划是全年各项工作的基础和保障，公司在多个场合进行了解读和要求。按时间进度要求，3月底需完成的34项阶段性工作，现已全部启动，其中23项工作方案分别通过会议研究、相关领导审核或以文件下发，11项工作需进一步完善方案后报公司研究，整体完成情况还是比较理想的，但完成质量参差不齐。有的单位和领导安排到位、落实到位，工作完成质量高；有的工作部署了，但落实的不好；还有的因领导重视程度不够，没有具体的实施计划，存在应付了事的现象。前几天，煤炭洗选中心结合本单位生产经营实际，也出台了“862”重点工作计划，8个方面62项工作，明确了责任人、时间节点、具体方案等，而且按照进度计划进行了事务公开，这样的做法和态度值得肯定，物供中心、医院、工贸公司、财务资产部、煤质地测部、工程管理部等部门和单位也做了很多细致的工作，充分说明大家在思想和行动上与企业形势及工作要求保持了一致，各单位应该相互借鉴和学习。
这里需强调的是，完成99项重点工作意义大、影响大、责任大，关系到各项工作是否在控可控、能否有序推进，关系到全年目标任务的完成和管理水平的提升，关系到能否担当的起企业的社会责任、干部的政治责任和职工群众的切身利益。各责任单位对工作完成情况负主要责任，各配合单位要积极协作、服从大局、各司其责、协调推进。在推进过程中要做到五个结合，一是不偏主题，做到点和面的结合。“XX”全年重点工作点多面广，各牵头责任单位要以“双十条”为主线，统筹考虑单项工作的部署安排，做到点面结合、不偏离主线。二是分步实施，做到局部和整体的结合。个别任务需要前期调研、制定方案、分步实施等多个阶段，各责任单位要详细制定分步实施计划，用阶段性节点任务保证整体计划的顺利实施。三是落实责任，做到主要和次要的结合。部分工作难度大，需要逐步推进或者边推边改，要突出重点、主次分明，善于抓住主要突破口，各个击破。四是突出实效，做到时间和质量的结合。既要在规定的时间内完成工作计划和工作方案，更要注重方案的质量和实施效果，召开了会议、分配了任务、下发了文件只是工作的开始，人们常说行胜于言，关键在于执行和落实，考核是否完成任务的标准只能是最终的效果和质量。五是抓好督导，做到奖励和处罚的结合。为确保推进效果，公司配套制定了《XX公司关于“XX工作计划”专项考核实施细则》，成立了公司层面的考核领导组，根据工作内容、性质的不同，对99项工作进行分类并设定不同的考核标准，实现奖罚结合。督办室要定期形成阶段性督办报告，严格奖罚兑现，监察审计部要据此形成效能监察报告，作为年度评先的重要依据。
四、统筹兼顾处理好四个关系
今年既是煤炭行业竞争加剧、艰难前行的一年，也是XX公司稳中求进、改革创新的一年，我们要在安全监管更加严格、征地搬迁更加困难、地质条件更加复杂的情况下，保持煤炭产量稳中有升；要克服成本的压力、煤质的压力、市场的压力，实现经营质量的平稳运行；要推进项目前期工作、加快项目基本建设、完成项目验收投产，实现企业转型发展；要保持职工收入、办好实事好事、解决后顾之忧，建设美好XX。实现这些目标，必须要依
靠全体职工的努力，统一全体职工的意志，得到全体职工的理解，也需要我们在实际工作中处理好一系列矛盾和问题，实现企业的和谐稳定发展。
一是处理好降本与安全的关系。在降本方面，我们提出了要进一步压缩非生产性、非必要性费用支出，避免“计划过剩、标准过剩、质量过剩、功能过剩、进度过剩”五个过剩。但各单位不能因为降成本而忽视必要的安全投入，务必要体现安全是最大的效益，在确保安全的前提下开展降本增效活动。在这里要提醒各级管理人员，要做到五个保证，保证安全计划和安全投入不减，保证生产和技改矿井队伍的资质和实力不降，保证质量标准化的要求和标准不低，保证安监体系内的组织和队伍的数量不减，保证安全培训的岗位、数量和质量不变。
二是处理好改革与稳定的关系。改革必然引起利益的重新分配，如果处理不当就会引起不稳定因素，出现不和谐声音。公司在改革方案的实施过程中，要以保持公司整体的和谐稳定为基础，以有利于企业的健康可持续发展为前提。一方面，必须要坚定改革的决心和信念，要通过改革解决纪律松懈、人浮于事的问题，解决平均主义、大锅饭的问题，解决考核不实、蜻蜓点水的问题，解决职责不清、推诿扯皮的问题，以及影响公平公正、制约效率效益、违反制度纪律的问题。只有改革，才能突破思想束缚，打
破既得利益，实现持续发展。另一方面，我们不能为改革而改革，不能以新的不合理替代旧的不合理，改革的目的是变得更好、更公平、更有利于发展、更多的人享受到发展的成果，因此在制定政策、出台方案、完善制度时，一定要稳妥、积极、现实，不好高骛远，不随波逐流，改革的举措要得到绝大多数人的拥护、理解和执行，这样的改革创新才有生命力，才是成功的。
三是处理好局部与全局的关系。全局和局部是一个辩证的关系，从我们所处的环境和岗位来讲，全局利益就是职工的根本利益，是XX集团和XX公司的整体利益。企业是一个有机的整体，是一盘大棋局，公司必须通过制定和实施发展战略、经营目标、制度流程，统筹兼顾各方利益，实现可持续发展。我们每一个领导干部所分管的单位及所从事的工作，都是全局的一部分，局部利益包含在全局利益中，能否正确处理好两者的关系，是衡量各级管理人员政治素质和工作水平的基本标准。我们有的同志常常以自我为主，埋头经营一亩三分地；习惯于与公司讨价还价，小团体或个人利益至上；甚至把岗位固定化，说不得、碰不得、动不得；还有的同志在规则、制度、方案的制定实施过程中，思想僵化，固执己见，只顾及本单位的利益，没有从全局的角度思考问题。以上这些现象，希望各级领导认真反思，在今后工作中，要打破这些局部观念，本着对公司长远发展负责的态度，处理好局部和全局的关系，维护公司整体利益。
四是处理好职工期望值与企业承受能力的关系。企业和职工是命运共同体，企业依靠职工的劳动和贡献得到生存和发展，企业也为职工提供了干事创业的平台，提供了物质和精神的财富。职工是企业的基石，是顶梁柱，也是生产力，二者同甘共苦、荣辱与共、相得益彰。过去10年里，煤炭行业形势一片大好，煤矿职工福利待遇水涨船高，煤矿工人挺直了腰杆，更多地享受到了企业发展的成果。就XX而言，我们的收入提高了，职工子女安排了，医疗保障完善了，工作条件改善了，生活环境更好了，个人事业进步了，企业几乎包办和解决了我们所有的后顾之忧，职工群众切实享受到了企业发展的丰硕成果。但市场没有永远的常胜将军，近两年来市场发生了根本性逆转，煤炭行业的严峻形势超出了所有人的预期，在企业普遍举步维艰的情况下，如果还要求像过去一样无条件地维持已有的红利，享受既得的蛋糕，恐怕是不现实的，企业也是心有余力不足，而且国资委及出资人也是不会同意的。对此企业和职工必须根据当前形势做出调整和牺牲，舍弃一部分利益，齐心协力共度难关。各单位要在认清、讲清形势的同时，积极引导职工感恩企业、回报企业、奉献企业，要共享成果，共担风险，共谋发展。
同志们，二季度及今后一段时期的工作任务已经明确，抓生产、促改革、调结构的任务艰巨而重大。我们必须强化危机意识、机
遇意识和改革意识，坚定目标，攻坚克难，努力完成各项目标任务，为完成“XX”工作计划，保持公司良好的发展态势，做出新的更大的贡献。
篇七：工程公司经济运行分析会总结讲话
公司经营分析会领导讲话
任何一个企业都以贡献社会和追求利润为目标,企业开展的所有活动都是围绕这个目标进行的。目前,开展经营分析被越来越多的企业作为其适时调整工作思路和工作重点,为公司生产经营活动把脉,提升决策服务能力的重要手段。下面就是店铺给大家整理的公司经营分析会领导讲话，仅供参考。
公司经营分析会领导讲话(一)同志们：大家上午好!今天的会议既是季度经营分析会，又是双过半启动大会。因为时间关键，一季度打完，我们直接面对的就是双过半的压力。这已经是经营行业的共同命题。会议安排了一堂重要的培训课程，代表着公司发展的专业精神;听取了两个重要的报告，代表着公司对于二季度和双过半工作的意见;安排四个单位做了经验交流，代表着全系统在与时俱进的成长中积累的各专项工作的成功经验，董事长在会议最后就双过半工作做了重要指示，代表着总经理室的集体领导意志，希望大家领悟好。借此机会，想谈四个方面的意见：
一，领会精神抓实质，实质落实在目标上。本次会议精神就是贯彻落实年初工作会议精神。在开门红工作的基础上，趁热打铁，打赢双过半战役，为公司在xx年开创新格局实现新跨越打下基础。会议内容很多，关于双过半工作，关于效益经营，关于业务品质，关于项目开发，关于内控合规，但精神实质只有一个：就是全力以赴，达成双过半的各项目标任务!双过半的目标，财务部的报告做了很好的宣示，都是年初工作会议的既定目标：那就是营业收入要过半，实现?万，净利润要过半，实现?万。
二，统一思想抓目标，目标落实在项目上。本次会议的目的就是要统一大家对于双过半工作的思想认识，发扬我们在去年三季度的那种“认识高度一致，步调高度一致，目标高度一致”的好传统。要求各业务单元在开完今天的大会后，再开自己的会议，通过会议统一思想，明确目标，提振士气。将全体员工的思想认识统一到双过半工作
目标上来，将工作目标落实到具体的业务项目上。“抓项目增收入增效益”是我们当前各分支机构求生存求发展的必由之路。一季度的湖北，新疆和公司业务部保持系统收入前三甲，其主要经验就是将收入目标铆在业务项目上，狠抓落实。进入二季度，各分支机构要以更大胆气，更快进度，开发项目，打通双过半的业务通道。
三，围绕任务抓指标，指标落实在办法上。任务目标是由各项关键指标组成的。比如，净佣金指标，净佣金率指标，净利润指标，费用率指标，这些指标反映公司经营价值取向。这些指标不是空洞的，是各业务单元的考核指标。只有经营指标的改善才有经营绩效的改善，才能合理地反映各级机构班子和队伍的经营水平与实力。无视指标的经营已经不符合公司的发展要求，必须予以纠正。净佣金率指标的改善，必须以提升专业能力，强化合作关系，捍卫监管政策，保证业务品质为前提，这就需要在改善净佣金率指标上想办法，做文章。xx分公司对老业务项目的改造就是提升净佣金率指标的实实在在的办法，结果证明办法是行之有效的。
四，落实责任抓追踪，追踪落实在工具上。作为企业经营管理者，要对责任追究和责任追踪有很透彻的理解。一名睿智的经营管理者重责任追踪而不是重责任追究。只有重视工作过程中的责任追踪，才不会导致工作结果的责任追究。湖北分公司介绍的经验表明：责任追踪要依靠科学有效的工具：比如业务报表反映工作进度;会议督导反映工作反馈机制;专题会议，活动量管理，拜访日志等反映管理上主动的修复补偿功能。由于各分支机构发展水平各异，对工具开发与运用存在一定的差异。总公司业已开发的工具和同业使用的工具都可以借鉴使用，这就是它山之石可以攻玉的效应。
最后祝福大家双过半旗开得胜!公司经营分析会领导讲话(二)同志们：
正当全矿上下认真学习习在建党95周年讲话精神之际，今天我们在这里召开上半年经济运行情况分析会。可以说，今天的经营分析会，既是半年工作的总结会，也是一次研讨交流会，更是一次进一步深化
成本管控的再动员、再部署会。刚才，业务主管部门、基层单位分别从不同的侧面汇报了半年工作取得的成效，存在的问题及下一步将采取的措施，系统领导就如何搞好成本工作提出了思路、打算和措施，我完全同意，希望各级各部门务必要从严从细抓好落实。
俗话讲，“成绩不说跑不了，问题不讲不得了”。我们组织这次会议的目的就是要认真梳理我们上半年成本工作的得失，深刻反思和查找工作中存在的问题，明确下一步工作的着力方向和工作重点。下面，我就当前成本工作中存在的主要问题和今后推进成本工作应该把握的重点再强调两点意见。
一、成本工作当前存在的主要问题和差距。
从目前的情况看，我们在成本管理上存在的问题和差距，集中反映在以下三个方面。
一是思想认识上的差距。反映在对经营工作的认识上、措施上、推进上的短视与肤浅，集中表现在对公司提出的抓好成本工作的思路和要求的落实上存在很大差距。工作仍然停留在一种低水平的、疲于应付的状态，看似很辛苦，但是抓在点子上的工作少，部分单位仅仅把抓成本当做是一项例行的活动，严重存在着照葫芦画瓢现象，甚至极个别单位对这项工作不闻不问，任由其自由发展。这既有业务主管部门工作思路不清晰，工作力度不大的原因，同时也有基层单位重视不够的问题。今年，从集团公司到矿营造这么大的氛围，为大家提供了这么一个好的平台，效果确不尽人意，根本就在于我们思想认识上存在差距。
二是狠抓成本工作的常态化机制还未形成。实事求是的讲，从管理的角度，从长久化、持续化的角度讲，我们抓成本的常态化机制还未形成。具体表现在三个方面：一个是在抓成本的长远规划性上存在差距。虽然我们绝大部分的单位也在按照公司的要求，不折不扣地抓成本，但是通过实地走访调研，我感到我们在成本工作的规划性上还没有量化的概念。抓成本目的是什么?哪些人，哪些部门是首先要抓的，哪些是其次要做的，这种量化的目的性、规划性没有。这种差距从上到下都存在，包括公司经营管理部、基层各单位。大家仍然停留在
“企业效益不好，应该抓成本”的初始认识上，对先抓什么?后抓什么，没有进行深入思考和量化。第二是抓成本组织形式上重点不明确。对哪些人员需要系统办班，提高他们的素质，哪些人需要日常培训，不明确，没有明确的规划性。第三是现场包保的针对性和实效性上还存在不小的差距。既有覆盖面上的差距，也有包保教育简单化的问题。在全覆盖方面，数字上是百分之百，实际上不是百分百，据我们调查发现，现在还有工人和对应的包保干部没见过面，不认识。透过这件事，我们就能看到，“不认识”与“百分百”之间存在的问题，相互之间连基本的交流都没有，如何能将公司的政策宣传到位，如何能让职工认识到抓好成本对于企业当前工作的极端重要性。
三是成本工作的针对性不强。我们现在看似搞了不少工作，但还没有做到有的放矢。主要表现在三个方面。第一是业务管理部门没有对各单位成本管控开展情况没有进行很好的摸底调查。仍停留在宏观层面上，没有量化分类的概念，何谈做到心中有数?工作的针对性又如何体现。第二是工作目标不明晰，包括时间的目标、对象上的目标、突破点的目标。第三是手段形式单一。“考核、罚款”成了主要形式，没有认真研究针对不同的职工、不同的作业工种，采取不同的有效监管形式。把“罚”作为了唯一的检验形式，简单僵化。
以上成本工作中存在的这三个方面的差距，需要大家深入思考，引起重视、认真加以克服。
二、下一步工作应把握的重点。
(一)提高思想认识，强化成本管理的组织工作。
对于我们每一名管理者来讲，认识水平决定工作水平。特别是作为基层单位，提高对成本工作的认识高度和认知水平，不能、也不应该停留在一般意义的战略层面上。必须要深刻认识到抓成本管理不是简单机械的执行，而是针对具体现状采取有效对策解决问题。大家一定要清醒的认识到，随着煤炭市场的持续恶性，集团公司“降本增效补漏止血”三十条措施的出台，成本管理工作将逐步转入持久化、规范化的轨道。因此，当前抓好成本管控，首要的任务就是要强化组织工作。这方面我们还存在很大的差距，这个差距不是体现在我们公司
没有思路或是思路不清晰上，而是体现在执行力度的欠佳上，这方面我们必须下大力予以扭转。业务主管部门要首当其冲，切实按照公司提出的工作思路和要求，提升推进这项工作的效率和质量。各单位一把手要切实担当起本部门成本工作组织者的责任，这种担当不是停留在纸面文件上的分工负责，而是要真正体现在拿出有效的工作措施，并确保实实在在的效果上。一句话，衡量组织工作是否到位，讲形式，但不唯形式，看力度，更看效果。我想，我们绝大部分队长、书记的阅历都是从基层一线摸爬滚打上来的，应该更清楚哪些地方存在漏洞，从哪些地方入手有利于工作推进。只要大家的主观能动性上去了，积极性上去了，就没有克服不了的问题。
(二)紧密结合现场实际，成本工作一定要紧密结合生产现场的实际去进行谋划设计，特别是要加强对重点人、重点事、重点地方的监管。在重点人上，一个是要对生产一线组织骨干开展针对性培训，队干工长的培训，是针对实际生产组织的培训，比如怎么过构造?这是真正意义上的解决生产效率的问题。第二个就是对生产现场技能素质薄弱职工的培训，这是要解决安全短板的问题。决定日常安全工作的因素不取决于有多少优秀员工，而恰恰取决于最不称职的员工占的比例有多大。在重点事上，要围绕各类隐患事故进行针对性培训，在这方面公司也多次做出强调，但从事故教训的吸取效果来看，这方面我们也是薄弱的。在重点地方上，就是围绕重点工程或者说是重点项目进行技能素质提升培训。比如围绕生产现场遇到的难题开展现场培训。
(三)讲求工作方法，实现成本管理常态化。
抓好成本的责任主体是人，从某种意义上讲，抓成本工作也是在做思想政治工作。所以，这就有一个培训的引导问题，必须讲求方法，不能简单化、应付化。队组支部书记一定要引起注意，反思一下我们存在的一些不足。要充分发挥队组支部书记和队干的主管能动性，提高培训工作的效率和质量。同时，培训工作也是一项管理工作。强化培训工作，就是要抓日常培训的基础管理。培训的方法可以多种多样、简洁实用，但就每一种培训形式来讲，必须要遵循管理工作的一般规
律，做到有目标、有计划、有实施的条件和实施轨迹、有效果检查，不能停留在自发状态。必须要用看得见的载体来反映，为我们培训工作的常态化、长期化提供有力的基础支撑。所以，一个真正重视成本工作的组织者，必须重视基础管理，一个成本工作效果突出的单位，必然是离不开扎实、真实、严谨的基础管理。
同时，特别需要强调是成本管控是一项系统工程，关系企业方方面面的工作，不能单打独斗，而要整体考虑，相互促进，确保各项工作协调发展。具体地讲，重点是把握以下两项原则：
一是降成本不能影响安全生产。“搞好安全是最大的成本”，这句话把安全与降成本的关系讲得很透彻，在我们煤矿，安全永远是压倒一切的头等大事，将成本工作也是要服从这个中心，只有稳妥的处理好两者的关系才能防止犯错误。二是降成本不能损害职工利益。必须明确一点，我们降成本的最终目的是让企业渡过危机，使职工利益不受或少受损失，决不能通过损害职工利益降低成本。
同志们，全力搞好成本工作意义深远，责任重大，希望我们要以这次会议为契机，不折不扣的把公司提出和确定的思路和要求真正落到实处，通过坚强有力的组织工作，务实有效的推进措施，为企业的可持续发展奠定坚实基础!谢谢大家!公司经营分析会领导讲话(三)同志们：
今天我们召开一季度经济运行分析会，主要是总结经验、查摆问题、认清形势、明确思路、坚定信心，凝心聚力完成上半年安全生产和改革发展任务。
一季度，各单位、各部门以“双十条”和“XX”工作计划为纲领，克服煤炭市场疲软带来的不利因素和改革创新带来的挑战，较好地完成了各项目标任务，实现了良好开局。
虽然一季度我们做了很多的努力，取得了积极的效果，但仍然存在不少的问题和矛盾，主要表现在：一是改革创新的力度还不够强。一些干部职工主动学习的意识不强，创新能力不足或者跟不上创新的步伐，与公司整体改革创新的要求不相适应;一些单位或部门面对改革创新的任务，缺乏大局意识和全局意识，抓住本单位或者个人的一些小利益不舍放弃;也有个别干部缺乏敢担当的勇气、能力和斗志，存在回避矛盾，怕得罪人的现象。二是过紧日子的思想还不够牢固。对煤炭行业的发展态势认识模糊，没有做好长期趋紧的准备，缺乏危机意识和节约意识，习惯于按常规、按惯例开展工作，没有把降本增效体现在日常工作中。三是内部市场化作用发挥的不够充分。虽然我们在内部市场化上做了很多工作，但与精益化管理要求、与应对当前严峻形势要求相比还有很大差距。目前仍有部分单位、部分领导对市场化管理手段没有充分的认识，工作有等待观望和流于形式之嫌。四是各单位的业务沟通机制不够完善。部门和二级单位之间缺乏日常的沟通协调，业务衔接不顺畅，造成办事效率低、程序繁琐。五是个别单位缺乏主动解决问题的意识，对工作中遇到的难题或困难，不主动及时解决，尤其是对于按时完不成的任务，眼睛向上，推诿扯皮，找理由和借口。六是外部协调面临较大的压力和挑战。受历史遗留问题、煤矿监管及其有关政策变化等多种因素的影响，未来企业在征地搬迁、证照办理、环保等方面的压力会更加严峻。七是职工期望值高于企业的发展预期，职工在子女就业、工资福利、生活和工作环境等多方面有很高的现实需求，而公司正处于企业转型的关键时期，特别是煤炭市场发生了深刻的变化，盈利空间大幅压缩，面临全行业亏损的边缘。上面所列出的部分问题，都是需要我们今后加强管理的方向，也是各单位各部门或者广大干部职工加以改进的地方。
刚才XX同志通报分析了公司一季度经济运行情况，就二季度经营工作进行了安排，志远同志部署了二季度安全生产工作，这些我都同意。在此基础上，我讲三个方面的意见。
一、关于当前形势的研判
在年初工作会上，我们已经就今后煤炭行业的形势做了详细的分析，从目前情况来看，进一步验证了我们对市场形势的研判，甚至比预想的还要严峻。
一是煤炭行业的经济形势。一季度，全国煤炭产销量同比略有下
降，煤炭价格跌至530元/吨，已经降低至去年最低水平，比去年同期降低88元;与20xx年同期相比，降低247元。80%的煤炭企业亏损，停产、降薪、欠薪、贷款发放工资的企业增多。进入二季度，下游行业有转暖迹象，但仍不足以支撑煤市走强，供求关系难以改善，更为主要的是目前市场盲目以量压价的竞争，不仅影响煤炭企业自身的正常运转，也影响下游电力企业的正常运转，电力企业普遍担心走入煤价下跌电价跟随下跌，电力企业再压价煤价再下跌的恶性循环。可见，煤炭市场的低迷态势将持续较长时间，必须做好长久过冬的准备。
在完全竞争的市场环境下，谁能扛住降价冲击，谁就能赢得未来。我们无法左右市场和价格，唯一能够左右的是尽可能降成本，改善产品结构，增强竞争力。与省属集团相比，XX的优势是管理水平和人工效率，不足之处主要体现在，从区域位置看，距离市场较远，对运价更加敏感，随着铁路运价的逐步调整，XX煤的区位劣势更加显现。从煤质看，北部是同煤优质低硫动力煤，南部是稀缺优质煤种炼焦煤、无烟煤，XX煤高硫、高灰、低热值的禀赋差异悬殊。从资源储备看，省属集团在政府的强力支持下，后备资源质优量足。而在经营环境与安全监管上，也有诸多制约的因素。因此，我们只能依靠市场机制，励精图治，奋发图强，放大优势，弥补短板。
二是XX集团和XX公司的经营形势。虽然一季度XX集团按照“稳中求进、改革创新”的总体要求，抓落实、强管理、增产量、促销售、稳增长、保安全，安全生产保持良好态势，原煤产量和铁路外运同比增加，成本费用控制较好，重点项目积极推进，各项工作取得新进展。但煤炭资源禀赋差，地质条件复杂，尤其XX公司高硫煤比例较大，加之国家推出更为严厉的大气治理措施后，加大了硫分扣罚力度，导致煤炭主产地XX公司的生产组织困难、配采不易、销售受阻、盈利空间被进一步压缩。同时，一季度，XX集团应收账款大幅增加，预付款也大幅增长，现金流-40亿元，其中，XX公司经营活动产生的现金净流量为-12.58亿元，集团整体现金流风险增加。与中国最大煤企神华集团相比，3月份神华集团和XX集团煤炭销量分别为3970万吨和1314万吨，一季度利润分别为179亿元和7.3亿元，除煤炭质量
差别导致售价不同外，产业链的匹配和互补是最关键的因素。此外，XX华晋公司去年煤炭销量是XX公司的5.81%，利润是48.21%，一季度华晋煤炭产量约为230万吨，利润达到4.6亿元，XX要保持集团公司第一引擎的位置，面临很大的压力和挑战。
三是外部环境的问题。从安全方面来说，晋济高速公路晋城段岩后隧道“3·1”特大道路交通事故发生后，山西省高度重视，正在开展为期3个月的安全生产大检查。在这种高压态势下，朔州市进一步加大矿井安全检查力度，公司所属矿井受制于各种各样历史遗留问题的影响，接到了停产通知，虽然经过积极的沟通协调，目前已经恢复生产，但问题还没有从根本上解决。所以上半年乃至全年安全形势非常严峻，而且地方安全监管力度将会越来越大，对我们的生产组织和对外协调带来一定的困难。从地方协调来说，征地搬迁依然是我们工作的重中之重。一方面老百姓抢栽抢建现象严重，无理要求得不到满足就拦工，甚至村庄不搬迁也要拦工;另一方面，各级政府稳字当头，导致征地搬迁工作进展缓慢。这些都大大增加了我们的对外协调的难度。从大的环境上看，由于经济增速普遍回落，政府资金紧张，面临的社会问题和矛盾会进一步加剧，政府对企业的要求也会更高更多，而企业的压力和社会责任会更大。
四是自身面临的三个压力。首先是销售的压力。从煤质要求看，国家实施更为严厉的大气治理措施，XX煤主销区京津唐、长三角、珠三角等地区对火电实行更加严格的排放政策，部分省市已要求现有燃煤电厂二氧化硫排放标准由每立方米200毫克降到100毫克甚至50毫克以下，烟尘，氮氧化物排放也要求同步大幅下降。目前市场对煤质、硫分越来越苛刻，京津两地要求硫分0.4以下，华东地区0.6，华北地区0.8，在这种情况下电煤用户开始对燃煤的硫分、发热量、价格提出更高的要求。但XX煤高灰、高硫的天然特性与市场需求相悖，虽然XX煤的客户仍在想方设法购置低硫煤配比XX高硫煤掺烧，但受限于环保政策的制约，越来越表现的爱莫能助。这对于XX公司来讲，一方面要保证全年销售量，另一方面还要保证利润水平，压力之大可以想象。其次是现金流不足的压力。一季度公司现金总流入为134亿元，其中包括借款流入的46亿元，经营活动产生的现金净流量为-12.58亿元。目前在国家加强对过剩行业调控的背景下，银行相对收紧了对煤炭企业的贷款额度，且贷款利率全部上浮，特别是目前公司基建项目及技改项目基本条件不完善，项目贷款资金在审批时无法经过贷审委通过，项目贷款难度较大，这些因素促使公司现金流不足压力日益明显。第三是非煤项目建设进度的压力。前期，我们确定了煤炭、电力、煤化工、生态农业四大主导产业，但从实际情况来看，项目的建设进度远远不够，尤其是电力项目两年多时间难以快速推进，在煤炭行业整体形势不好的背景下，不能迅速形成煤电、煤化一体化战略格局，给公司整体经营产生很大压力。希望各项目定位要树立大局意识、危机意识，将压力转化为动力，逐级落实责任，细排工期，加快非煤项目建设进度。
二、严格落实集团公司会议精神，强化成本管控，提升经济效益
4月18日集团公司召开经济运行分析会议，对当前严峻形势进行了深刻的剖析，提出了“眼睛向内、挖掘潜力、节能降耗、降本增效”的工作要求，我们要按照集团公司的要求，制定切实可行的措施，实现既定的生产经营目标。
一要加强成本管控。生产成本控制目标由年初同比下降5%调整为10%，二季度及下半年公司必须力争再降低成本费用5.5亿元，才能完成成本目标。一是财务资产部、企业管理部等部门要认真测算，从5月份重新分解调整指标。各单位要迅速行动起来，尽快梳理成本管控可操作、有实效的具体方案措施。二是强化科技降本、系统降本，从源头上加强成本费用控制。二季度各单位要优化运距，加强矿务工程管理，降低维修成本，提高自营设备和人员效率。露天矿要从原煤工效的提升上下功夫，要突出计量管理，外包剥离工程的计量和测定工作要多应用信息化手段，尽量减少人为因素，监察审计部要对相关工作的制度、程序和执行效果进行日常监察。井工矿要围绕单产单进，把效益和产量、煤质控制结合起来，实现增产增质增效。三是加强设备管理，要提高设备租赁管理水平，尽快达到预期目标。两个维修中心在提升自营维修质量和效率的同时，必须要核减外委维修，降低设
备运行成本。四是加强水电管理，动力中心要按照吴董事长调研要求，研究实施错峰用电可行性，统筹协调各生产单位检修和生产用电时间，加强避峰用电管理。在用水方面，要逐步实行阶梯水价管理，鼓励使用复用水，减少清水消耗量。
二要加强费用管理。要在不影响安全生产和整体效益的条件下，严格控制资本性支出，核减三项费用，进入成本的其它非生产性支出缩减50%，管理费用降低15%。一是核减资本性支出计划。规划发展部要重新审核年度投资计划，在确保安全生产和完成全年生产经营目标的前提下，根据各项投资计划的实施情况，取消或推迟项目实施，尽最大可能减少费用支出，将有限的资金投入到生产性的、关键性的、盈利性强的项目。机电管理部等单位要在保证安全生产必要投入的前提下，重新逐项审核新购置设备，按照“生产性设备购置减少50%，非生产性设备购置除保障民生外其余全部取消”的控制目标，核减设备购置费用。要继续加大国产化力度，降低采购和使用成本。二是严格控制管理费用，同比下降15%以上。各单位要严格控制接待规模和接待标准，严格执行出差及住宿标准，加强公务用车购置及运行费管理，控制会议费、培训费、出国费、会展活动等支出审批，大幅度减少各类学会、协会等社会性团体活动，减少有奖评先、有偿新闻宣传，办公用品实现总量控制、集中采购。三是加强专项资金使用管理。规划发展部要重新梳理安全、维简和环保费用，力争在满足使用要求前提下适当核减费用，冲抵成本。
三要加强外包管理。要通过提高自有人员工作效率，增强工作饱和度，替换部分外包队伍，外包费用下降20%。一是直接核减外包人员。人力资源部要大力整顿劳动纪律，在加强考核管理的基础上，继续加大在册不在岗人员的清理力度，实现现有人员满负荷工作。二是减少外包业务或工程项目。除各矿井外，洗选中心、维修中心、动力中心、信息中心、生活服务中心等生产辅助单位要充分发挥自有设备和人员的效率，严格控制和清理业务外包。在此基础上，各单位要有效整合外包队伍，提高队伍集中度，通过规模化服务降低费用。三是核减外包费用。除继续执行对合同到期的外包业务降低5%续签合同，要坚持掘进费用由现场签证结算改为按延米单价结算，对巷道喷浆、铺底实行统一立方米价格标准，对于其它类似的外包业务，有关单位要继续细化分析，进行单独谈判。原则上除生产矿井外，各单位外包费用下降幅度要高于20%，企业管理部要进行统一的核定和管理。与此同时，在人的问题上，集团公司为减员提效提出了职工总数只降不增的控制目标，而我们必须在力所能及的情况下，尽可能消化职工子女增量问题，解决的办法就是要加强劳动纪律的管理，清退长期在册不在岗人员，严格执行退休政策，从严从紧控制业务外包，加快项目建设来增加新的岗位。公司人力资源部要全面整顿劳动纪律，加强考勤和请销假管理，控制加班;要在一个月时间内摸清各类借调、顶岗以及拿工资、占岗位人员的情况，提出解决办法，为配置职工子女创造条件。
四要加强库存管理。到年底库存要降低20%，库存总额不得超过14.5亿元，大幅减少三年以上长账龄库存物资。一是加强限额采购和库存周转管理，将6个月订货量整体下调到3个月。二是大力推行物资寄售管理，力争全年可采购寄售的额度达到90%。三是利用好3.3亿总成件大修等专项费用，消化现有库存，不得重复采购。四是加强长账龄物资管理，要通过消化、处置、集团内部“联储共备”调剂使用、原供应商回购、公开拍卖等方式积极处理解决，以释放库存资金。
三、强力推进“XX”重点工作
“XX”工作计划是全年各项工作的基础和保障，公司在多个场合进行了解读和要求。按时间进度要求，3月底需完成的34项阶段性工作，现已全部启动，其中23项工作方案分别通过会议研究、相关领导审核或以文件下发，11项工作需进一步完善方案后报公司研究
篇八：工程公司经济运行分析会总结讲话
同志们:这次会议的主要任务是,回顾总结集团公司一至三季度
特殊是“大干五个月,确保完成全年工作目标”视频动员会
议以来各项工作发展和主要指标完成情况,分析存在的差距
和当前面临的形势,对四季度工作进行再部署、再落实,动员
全系统泛博干部职工,统一思想、凝心聚力,以饱满的热情、昂扬的斗志奋战四季度,履职尽责,攻坚克难,全力以赴完成
经营利润目标。
下面,我讲四个方面的问题。
一、一至三季度生产经营情况
今年以来,经营形势异常复杂、跌宕起伏,各种不确定、不可预见因素相互交织。经济下行压力增加,全社会用电增
速持续放缓,集团公司电量增速从6月份转入负增长;电煤价
格总体呈现逐月下跌态势,但仍保持高位运行;主要水电流
域前期来水严重偏枯,但后期明显好转;风电受风速及限电
影响,盈利能力远远低于预期;加之金融、财政、货币政策预
调微调等多重因素影响,给生产经营工作带来诸多挑战。对
此,集团公司及系统各企业强化了对形势的预判和研判,通
过深化经济活动分析、强化指标对标、深入调查研究、召开
专题座谈会、开展专项活动等有力举措,准确把握市场脉搏,及时调整应对策略,积极把握有利条件,努力消化不利因素,各项工作扎实推进,经营形势逐步好转,集团公司6月份实现
当月扭亏,7月底实现整体扭亏。
进入8月份,我们根据形势变化,按照完成国资委年度考
核目标和“一保一降”目标的要求,对全年经营指标进行了
调整,确定了新的经营利润目标。8月22日,集团公司召开了
“大干五个月,确保完成全年工作目标”视频动员会议,对新
目标进行了部署,确定了“八句话24个字”重点任务和保障
措施。系统各级各部门在会后第一时间迅速掀起了“大干五
个月”的高潮。各份子公司根据新形势、新任务、新目标,勇挑重担,自我加压,及时对公司及所属企业的经营指标进
行了调整,结合实际制定了更加具有针对性、更加切实可行
的攻坚措施和奖惩机制。总部各部门结合各自职责,在第一
时间抓部署、抓落实,进一步加强了分管指标的管理和对系
统企业的指导,并召开专题会议或者启动专项活动,研究策略,解决实际问题。集团公司领导深入包干企业调查研究,鼓励
士气,督导工作,极大地促进了会议精神和各项任务措施的迅速高效落实。总体来看,会议精神贯彻及时,落实到位,开
端良好,卓有成效,促进了各项经营指标的持续好转,8、9月
份继续保持盈利。但是,与新的经营利润目标相比还有很大
差距,各份子公司发展情况也不平衡,个别企业还存在较大
缺口。
经过9个月的努力,集团公司各方面工作成效显着,虽然
部份企业有些工作与预期目标还有一定差距,但经营局面总
体趋稳向好,为实现全年目标奠定了一个较为扎实的基础。
这是董事会科学决策和各位外部董事大力支持、精心指导的结果,是翟总等老领导亲切关心、热心匡助的结果,是各级领
导班子恪尽职守、精心管理的结果,是泛博干部职工团结一
心、攻坚克难的结果。在此,我代表集团公司向各位外部董
事、向翟总、向在坐各位并通过你们向全系统干部职工表示
诚挚的问候和衷心的感谢!二、当前面临的形势
与年初和年中相比,宏观经济、电力供需、电煤市场、货币政策等内外部形势仍在持续发生变化。有利条件与不利
因素相互交织、互为影响。
从有利条件看。一是国民经济增速下行态势开始改变。
从已经发布的创造业采购经理指数、进出口总值等数据看,稳增长政策初见成效,经济运行逐渐筑底趋稳,为四季度经
济稳定增长奠定了较好的基础,估计未来经济增长将稳中略
升。二是电煤价格仍有进一步下降的可能。近期沿海动力煤
价格浮现“稳中趋升”,北方市场多个地区的动力煤坑口价
格浮现上涨。但受煤炭实际需求仍然不振、电厂煤炭库存处
于高位等多重因素影响,煤价持续回升仍然乏力。未来几个
月煤炭整体市场仍将供大于求,煤炭价格仍有下降的可能。
三是电量增速下滑趋势有望得到改善。受宏观经济趋稳和水
电枯水期及冬季采暖期到来、集团公司供热机组比重相对较
高等因素影响,集团公司火电电量增速下滑的局面将会得到
一定改善。四是集团公司“大干五个月”活动启动以来,各
级各部门均进行了深入的动员,制定了切实有效的措施,形
成为了同心攻坚新目标的积极氛围。五是资本运作项目的陆续
完成,有助于改善部份企业的经营状况,有利于增加归属母
公司净利润。
从不利因素看。一是经济下行压力依然存在,全社会用
电量增速仍将持续保持低位,最新预测是全年增长%~5%,较
年初预测值低了约5个百分点,将导致集团公司发电量比年
度计划减少约380亿千瓦时,即使乐观估计,也将比年度计划
减少245亿千瓦时。
“抢电量”任务极其艰巨。二是部份区
域电煤价格仍然处于高位,还有5家份子公司累计浮现同比
上涨,并有2家9月份当月浮现环比上涨,“降煤价”面临不
确定性。三是部份企业对实现全年经营利润目标及“一保一
降”目标的认识和措施还不彻底到位,攻坚力度有待进一步
加大。四是距离年底仅有70多天,不仅时间紧,而且调整和
回旋的空间已经很小。
总体看来,有利条件多于不利因素。实现全年经营利润
时间紧、任务重,经过努力彻底有可能,也必须完成。实现这
一目标,是实现“一保一降”目标,确保国有资产保值增值,完成国资委对集团公司年度考核目标的必然要求,是增强集
团公司防控风险能力和可持续发展能力的必然要求,是缩小
与其他发电集团在利润上的差距,提升集团公司形象的必然
要求,也是提高员工生活品质、振奋干部职工信心和勇气的迫切需要。反之,如果完不成这一目标,我们的收入就会受到
影响,企业的形象就会受到影响,我们的士气就会受到打击。
因此,完成全年经营利润,实现“一保一降”目标,我们没有
退路,必须关死后门,背水一战!三、四季度的重点工作
距年底不到三个月时间。实现全年经营利润和“一保一
降”目标,任务极其艰巨。实现全年发展目标,后几个月工程
建设和前期工作任务还十分繁重。管理提升活动转入第二阶
段,专项提升、协同推进工作点多面广。外部环境错综复杂,内部工作千头万绪,我们必须适应新形势、新任务,统一思想、抢抓机遇,坚定信心,迎难而上,抓住关键,重点突破,奋战四
季度,努力打一场扭转局面、重塑形象、重整士气、重振大
唐雄风的翻身仗,实现“三个确保”,即确保实现全年“一保
一降”目标。
(一)坚定信心,攻坚克难,确保实现全年“一保一降”目
标
实现全年经营利润目标,任务极其艰巨,时间极其紧迫,
每一天都非常关键、非常重要,时刻不能放松、丝毫不容懈
怠,必须以只争朝夕、争分夺秒的紧迫感,狠抓各项任务目标
和措施的落实,确保全年经营利润目标和“一保一降”目标
务期必成。
一是要进一步抓好“8?22”会议精神的贯彻落实。系统
各企业、总部各部门要紧紧扭住抢电量、降煤价、控成本、争政策、调结构、抓运作、保安全、创效益“8句话24个字”
的重点任务,把每项任务、每一个指标进一步层层分解到周、到天、到人,并根据每周指标完成情况,及时对下周每日的任
务、目标进行测算、调整,把账算清、算细、算到位,制定专
项考核激励措施,以天保周,以周保月,以月保全年、保目标。
已经完成利润目标的企业要再接再砺,拧紧发条不放松,向
更具有挑战性的目标冲刺,力争为“一保一降”目标作出更
大的贡献;接近利润目标的企业要再加把劲、再添把火,确保
完成、力争提前并超额完成年度目标;差距较大的企业,更要
咬紧牙关,攻坚克难,力争完成或者接近年度目标,最大限度地
减少对实现“一保一降”目标的影响。
二是要坚持电量“抢”字不动摇。9月份,集团公司燃煤
机组均有边际利润,多发一度电,就多一份收益,离目标就更
近一步。要严格执行发电量专项考核办法,强化利用小时对
标工作,处于区域前两名的区域要继续保持率先水平,其他
区域要千方百计追补欠发电量计划,务必在年底达到区域先
进水平,将电量减少对利润的影响降至最低。要把抢电量作
为当前经营工作的核心内容、首要任务,主要领导要亲自带
队协调政府有关部门及电网公司争取电量。要充分利用各种
差异优势,努力调增电量计划,优化电量结构,积极争取各种
有效益的外送电量和外部转移电量。要紧紧抓住迎峰度冬及
供热的有利时机,力争稳发多发。要加强运行管理和设备管
理,把电量分解到每台机组,落实到每一个小时。要进一步优化
检修计划和检修工期,在确保设备安全的前提下增加有效发
电能力,增发有效益的电量。
三是要坚持标煤单价“降”为标准不动摇。尽管部份区
域煤价“稳中有升”,但难以大幅提振,必须坚持“降”为标
准不动摇。要加强市场研判,采取灵便策略,抓好电煤冬储和
定货工作。要立足当前,兼顾长远,在提高重点合同煤量、应
对电煤价格并轨的前提下,加大市场煤采购,优化来煤结构。
要高度重视并密切关注煤价并轨改革进程,尽最大努力减少
对发电企业的负面影响。要利用当前有利形势,坚决清理合
同霸王条款,努力消除历史遗留问题,下决心全面清理中间
商。要全面推行《燃料内部经营导则》,规范燃料采购,推进
燃料经营工作。要加强对电煤采购合同和价格的监管,特殊
是要加强对重点企业的实时监管,关口前移,坚决杜绝高价
煤入厂。要狠抓区域对标,深化井口对标,严把入厂关口,坚
决堵住内部管理漏洞,挤干煤价水分。后三个月煤价高于区
域平均且无正当理由的,要严格追究单位领导和相关人员的责任。
四是要坚定不移地推进既定资本运作项目。资本运作仍
然是增加归属母公司净利润,降低资产负债率,实现“一保一
降”目标的关键。要加强与地方政府的沟通,抓紧做好闲置
土地等资产的盘活工作,争取年内取得实质性突破。继续推
进有关煤矿等非电产业及优质清洁能源项目的整合与收购
工作,推进产业和电源结构调整。
五是要严肃纪律严格控制投资规模。凡是未列入集团公
司XX年投资计划的项目一律不得发生投资和融资。列入计
划的开工项目,必须在取得集团公司开工批复和投资计划后
方能进行实质性施工;纳入施工准备的计划开工项目按要求
开展前期工作,满足条件并经集团公司审批后才干组织施工;不能满足效益要求、外部配套条件不落实的项目,严禁擅自
组织工程建设,严禁先开工后报告、先花钱后请示,严禁未批
先建或者挪用其他项目资金先行开工建设。在建项目要依照批
复的年度投资计划合理安排工程进度和融资额度,确保投融
资规模控制在计划之内,并力争有所降低。超概项目在未取
得正式的调整批复前,不得擅自安排额外投资和资金计划
,不得组织相关资金到位。
六是要确保实现全年投产目标。后三个月还有电源项目
要投产。这些项目主要建造安装工作已接近尾声,并陆续进
入调试阶段。各有关份子公司要高度重视,主要领导要亲自
过问,抓好落实,研究好
具体措施,协调好工程建设中的各种问题,确保年度投
产目标务期必成。要进一步把“优化设计”专项活动推向深
入,做到全方位、全覆盖、全过程、全参预,突出工程策划和
设计过程的方案优化,确保设计指标达到一流;强化建设过
程的措施和细部优化以及二次设计,严格造价控制,严格质
量管理,精雕细琢,锻造“造价低、工期短、质量优、效益好”
的精品工程,确保项目“即投产、即稳定、即盈利、即达设
计值”,为实现“一保一降”目标早做贡献、多做贡献。
七是要切实落实开源节流降本增效各项措施。认真贯彻
落实《国资委关于切实落实开源节流降本增效措施,确保完
成全年稳增长提效益目标的通知》部署的十项措施,进一步
增强政治意识、责任意识和大局意识,多措并举,开源节流、降本增效。各专业公司要加大市场开辟,千方百计开辟市场,增收增利,力争为实现“一保一降”目标多做贡献。系统各
企业要进一步加大政策争取力度,确保有关政府部门承诺的各项支持政策早到位、多到位。进一步强化全面预算管理,严控预算外项目,严格控制各项成本费用。进一步加强资金
集中管理,提升资金管控能力和效益。进一步优化债务结构,
降低贷款利率,减少资金占用,加快资金周转,控制财务费用。
要进一步加大力度、专人督办,确保陈欠小股东资本金催缴
到位。要加强应收账款管理,全力清缴系统内外欠款,加快现
金回笼,确保年底电热费回收率100%。要完善制度体系,规范
招标采购管理,创新采购方式,降低采购成本。要强化监察审
计工作,针对新的经营利润和“一保一降”目标,加大对项目
建设、燃料管理、招投标等重点领域及重点指标的监察审计
力度,阻塞管理漏洞,确保指标真实,杜绝弄虚作假。要坚固
树立“过紧日子”的思想,千方百计压缩各项费用支出,严格
控制公务用车、因公出国和公务接待等费用。除因直接生产
经营活动需要,原则上年内再也不安排出国。亏损企业严禁在
年内购置公务车辆。要进一步压缩差旅费、会议费、款待费
等各项支出,细化费用支出标准,坚决杜绝奢靡浪费行为。
(二)提高认识,强化措施,确保安全可靠供电
集团公司资产分布全国30个省区市,在当前复杂艰难的形势下,安全生产任务尤其繁重。从党的十八大到“两节”
直至明年“两会”,保电任务十分艰巨。特殊是集团公司担
负着首都三分之二的电力供应,要站在保障经济社会安全发
展、和谐发展、科学发展的高度,充分认识做好安全生产和
保电工作的极端重要性,认真贯彻落实国务院安委办、国资
委、电监会有关会议和文件精神,加强领导,精密部署,确保
十八大期间安全可靠供电。
一是要进一步强化制度和责任的落实。各级行政主要领
导要切实负起第一责任人的安全生产责任,亲自组织研究部
署、亲临现场检查督导,切实把各级安全责任、安全制度和
各项措施落到实处。分管领导要紧盯现场,及时分析解决安
全生产浮现的各种问题。安监部门要加强现场检查,特殊是
重要操作、设备检修、工程建设的现场,及时纠正违章指挥、违章作业、违反劳动纪律以及安全措施不到位、不合格的现
象。通过分级负责,分兵把守,确保组织到位、责任到位、措
施到位、工作到位。要强化信息报送,坚持领导值班和带班
制度,发现问题果断处置。
严格执行保电信息报送制度和“零
报告”要求,遇有突发事件及时上报。
二是要加强设备隐患的排查和管理。要对所有设备设施
进行一次拉网式排查,特殊是可能发生群体事件、可能影响
人身安全、可能影响电网安全的重点部位,更要进行全面彻
底的排查管理,确保隐患消除到位,问题整改到位。发电企业
要重点检查升压站、直流系统、二次系统、输煤系统等公用
系统,有效控制安全风险。供热企业要认真做好厂内外设备
及管线的检修维护,确保供热安全稳定,努力实现“零非停、零限热、零暴光”目标。煤化工企业要加强对承压管道、容
器和危（wei）险化学品的重点监控,防止发生泄漏、爆炸及污染事
故。基建单位要重点加强对升降、起重、运输以及脚手架等
设备设施的监控,确保作业人员人身安全。煤炭生产和基建
企业要加强安全监管监察,扎实做好隐患排查管理,坚决遏
制各类事故的发生。
三是要切实落实各项组织措施、技术措施和应急预案。
要科学合理地安排运行方式,坚决服从调度命令,精心操作、精心调整,确保运行安全可靠,坚决防止全厂停电事故。严格
控制十八大期间的重大操作,坚持重大操作领导到位制度。
要对总体预案、专项预案和现场处置方案进行一次认真梳理,确保预案及其指挥系统、应急队伍、物资供应保障有力。向
华北电网供电的企业,要把应急责任逐级落实到具体岗位、具体人员,再安排一次应急演练,切实提高应急处置能力,确
保万无一失。
(三)关口前移,源头管理,确保职工队伍稳定
一是要加强矛盾纠纷的排查化解。各企业主要领导要亲
自研究部署信访维稳工作,统一思想,落实责任,形成工作合
力,确保队伍稳定,坚决杜绝群体事件。要加强矛盾纠纷的排
查,深入排查可能引起不稳定事件的重大隐患和突出问题,深入排查可能导致以极端方式表达个人诉求、造成恶劣影响
的问题,深入排查可能引起媒体关注、成为社会热点的问题。
要把监控责任和化解责任落实到具体部门、具体人员,切实
把矛盾化解在基层、化解在内部、化解在萌芽状态,做到“小
事不出厂区、大事不出集团、矛盾不上交”。要切实关心员
工思想动态和生活艰难,加强人文关心和心理疏导,做到职
工有艰难必问,情绪低落必问,行为反常必问,把工作做实做
细做到位。
二是要特殊强化对重点领域、重点人员的防控。要切实
做好工程施工人员和涉及征地移民的稳定工作。各份子公司、各工程建设单位要增强敏感性和洞察力,加强对因拖欠农民
工工资或者征地移民费用等因素可能导致的不稳定因素的排
查,及时协调有关施工单位和政府部门及早解决,避免事态
扩大。要加强厂区及厂外配套设施的治安保卫,防止不法分
子蓄意破坏。
实现上述“三个确保”,是四季度核心任务,是年底前工
作的重中之重、必保目标。同时,节能减排、管理提升、项
目建设、党建人材思想政治工作以及“两优化三中心”等专
项工作,时间紧、任务重,都要抓紧抓好。我们必须始终保持
清醒头脑,统一思想、强化领导,准确把握市场变化,及时捕
捉市场机遇,不断创新方法、完善机制,在电量下滑、煤价下
行双重因素的博弈中,找准开源节流、降本增效的突破口,抓
住“一保一降”各项措施的关键点,统筹兼顾,协同推进,确
保实现全年各项任务目标。
实现“三个确保”,前提是统一思想,凝心聚力。思想决
定行动,是行动的先导和动力。思想不统一,行动不一致,工
作将寸步难行。要切实把思想统一到中央决定精神上来。10月10日,集团公司召开领导干部大会。中组部王尔乘副部长
宣布了中央关于调整集团公司主要领导的决定并作重要讲
话,对集团公司经营发展和班子建设明确提出了统一思想、确保当前各项工作平稳有序地推进,研究实施破解经营艰难
之策、推动企业又好又快发展,加强领导班子、人材队伍和
基层组织建设,为推进集团公司改革发展提供坚毅的组织保
证等三个方面的要求。这体现了党中央、国务院对集团公司
的高度重视、亲切关心和对我们各级领导班子、干部职工的信任。我们必须自觉地把思想和行动统一到中央的决定精神
上来,讲政治、顾大局,以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风,各司其职,各尽其责,集中精力做好本职工
作,确保工作健康运转、有序推进,以团结和谐的良好局面,以经营发展的突出成果,回报组织的信任和重托,回报员工
的支持和期望。要切实把思想统一到企业中心工作上来。攻
坚“一保一降”目标和加快调整“四大结构
”、积极发展“七
大板块”是今年工作会议确定的两项根本任务,是企业工作
的中心所在。各级领导班子和干部职工,务必把思想和行动
统一到这个中心上来,树立正确的人生观、价值观和政绩观,不瞻前顾后,不左顾右盼,不急功近利,不妄自菲薄,不提不
切合实际的口号,不提超越现阶段的目标,“不提新口号、只
吹进军号”,努力克服一切干扰,踏塌实实办企业,实实在在
干事业,凭实绩定奖惩,以实绩论英雄,不断把企业做强做优。
实现“三个确保”,必须强化领导,广泛发动。系统各企
业要成立相应的领导机构和工作机构,进一步强化对实现
“三个确保”目标的组织领导,全面贯彻落实集团公司统一
部署和各项工作要求,保证政令畅通、贯彻到位、执行有力。
要进一步完善确保目标的各项保障措施和激励机制,定期检
查分析目标发展情况和存在的差距,及时协调解决可能浮现
的各种问题。领导干部要率先垂范,带头深入基层,带头调查
研究,带头分析检查,带头抓整改落实。集团公司领导和总部
各部门更要进一步转变作风,重心下移,加大对重点艰难企
业的支持和帮扶力度,与企业共同研究对策,共同克服艰难。
特殊是总部各部门要进一步强化效率意识和服务意识,发挥
好示范和表率作用,坚持急事急办、特事特办,千方百计、优
质高效地为系统企业办实事、解难题,搞好服务。要充分利
用各种媒体加强宣传发动,大力宣传“8?22”会议和本次会
议精神,大力宣传“大干五个月”新任务、新目标、新举措,大力宣传集团公司组建十年来取得的发展成就,大力宣传工
作中涌现的先进典型,提振信心,鼓励士气,为实现目标提供
强大的精神动力。
四、精心谋划好明年和今后一个时期的工作
年底将至,为保持工作的连续性、稳定性和协调性,各分
子公司、总部各部门要以高度的紧迫感、使命感和责任感,抓紧对今年乃至集团公司组建十年以来的工作进行认真总
结,发扬成绩、查找问题,科学研判、广泛调研,根据国家相
关发展规划做好滚动规划调整,精心谋划好明年以及“十二
五”后三年的发展思路、发展目标、工作重点和保障措施,理清重点项目和大事、要事,做好指标测算,为明年各项工作
开好局、起好步,为实现“十二五”发展目标打好基础。
把科学发展观贯彻落实到企业改革发展、生产经营以及
党建、人材、思想政治工作等各个领域,真正把科学发展观
转化为推动企业做强做优的强大力量。坚决执行中央加快转
变经济发展方式的重大决策部署,统一思想、提高认识,把推
动发展的立足点转到提升质量、提升效益、提升价值上来,促进发展方式从粗放型向集约型转变,发展方法由外延式发
展向更加注重内涵式发展的转变。同时,要认真落实中央企
业“十二五”改革发展“一五三”总体思路,在转方式、调
结构中做强做优,全面打造自主创新能力强、资源配置能力
强、风险管控能力强、人材队伍强,经营业绩优、公司管理
优、布局结构优、企业形象优“四强四优”的一流能源企业。
谋划好明年和今后一个时期的工作,必须正确把握集团
公司的基本矛盾和当前的主要矛盾。近几年,受煤电体制等
因素影响,集团公司长期经营艰难所积累的问题仍然存在,与其他发电集团的差距还在扩大。同时,二、三级企业亏损
面仍然较大,部份企业的经营风险仍然很高。从利润结构看,集团公司火电亏损额接近五大发电集团平均水平;水电受主
要流域前期来水严重偏枯影响,利润处于末位;风电盈利能
力与规模严重不符;非电产业也存在相当大的差距,特殊是
煤炭产业仍然处于亏损局面。调整“四大结构”和发展“七
大板块”的任务艰巨而紧迫
,“一保一降”仍然任重道远。
但盈利能力不强,资产负债率偏高,束缚了转方式、调结构的步伐,制约了可持续发展,
也影响了企业形象,影响了员工生活品质和精神状态。
可持续发展能力不强与可持续发展的迫切需要之间的矛盾
仍然是集团公司的基本矛盾。总体盈利能力低下与国有资产
保值增值和降低资产负债率要求之间的矛盾仍然是当前的主要矛盾。效益水平不能满足员工提高生活品质、实现个人
价值的迫切愿望,也是摆在我们面前的重大现实问题。我们
谋划工作必须从化解这两个矛盾出发,必须从解决这一重大
现实问题出发,工作才会有针对性、实效性和科学性。
谋划好明年和今后一个时期的工作,必须以“十二五”
产业发展规划为指导,加快调整“四大结构”、发展“七大板
块”。集团公司“十二五”产业发展规划是根据对集团公司
基本矛盾、主要矛盾的把握作出的重大决策,符合中央企业
“十二五”改革发展总体思路,符合电力行业规律,符合企业
发展规律,符合集团公司自身规律。谋划好明年和今后一个
时期的工作,必须坚持以科学发展为主题,以经济效益为中
心,以转变发展方式为主线,以调整优化结构为主攻方向,以
集团公司
“十二五”产业发展规划为指导,坚持
“电为基础、多元经营,七大板块、协调发展”十六字方针不动摇,坚持调
整“四大结构”、发展“七大板块”的根本任务不动摇,更加
注重发展的质量和效益,更加注重价值的增长,在转型升级、做强做优中逐步破解矛盾、解决问题。突出“电为基础”的主业发展方向,加快调整电源结构和区域结构。火电项目要
重点建设国家“五基一带”项目,区域布局向东南沿海、特
高压起点、煤电一体化基地调整。水电项目立足大江大河。
风电要以提高盈利水平为重点,调整思路,优化布局。核电要
在积极参股的基础上,加强能力建设,争取控股开辟资质。积
极发展光伏、燃机等清洁能源。进一步加大非电产业的发展
力度,加快调整产业结构,促进各业务板块的规模化发展,打
造新的利润增长点。要积极推进资本运作,全面优化产权结
构,提升集团母公司盈利能力和发展能力。
谋划好明年和今后一个时期的工作,必须坚持价值思维
和效益导向,把打造“效益大唐”作为核心任务。发展是第
一要务,效益是第一目标,员工是第一资源,归根结柢是效益。
没有效益,没有资本的积累,转变式、调结构,做强做优,实现
科学发展就会成为无源之水;没有效益,完不成年度考核指
标,工资增长,待遇改善,提高生活品质就会成为无本之木。
必须把打造“效益大唐”作为今后一个时期的核心任务,这
既是对历史的继承、创新和发展,也是与时俱进的必然要求。
作为引领企业改革发展的各级领导班子成员,必须坚持价值
思维和效益导向,把创造价值、创造效益作为决策的依据,作
为谋划工作的根本出发点和最终落脚点,作为检验改革发展
及生产经营成果的首要标准。既要立足当前,依靠改革创新、提升管理促进稳增长、提效益,增加资本积累,增强企业盈利
能力和可持续发展能力;更要着眼长远,防止短期行为,在发
展中转方式、调结构,打造完整的产业链和价值链,促进规模
与质量效益相统一,企业与经济社会同进步,与资源环境相
协调,与员工同发展,实现真正意义上的以人为本、统筹兼顾、全面协调可持续的科学发展。
谋划好明年和今后一个时期的工作,必须着力强化科技
支撑发展、引领发展的作用。坚持自主创新、重点跨越、支
撑发展、引领未来的方针,以促进科技与生产、经营、发展
密切结合为重点,既要服务当前,通过推进新成果、新技术的转化应用和开展群众性科技创新活动,解决生产经营中的实
际问题,发挥好科技工作对提升管理、提高效益的促进作用,也要引领未来,实施技术率先战略,加强基础研究、重大专项
研究及核心关键技术攻关,密切跟踪高新技术发展情况,着
力推动前沿率先技术的研发与应用,哺育一批引领行业未来
技术发展的重点项目,充分发挥科技对转变方式、调整结构
的支撑作用。要加快推进创新体系建设,建立健全科技创新
的组织体系、制度体系、管理体系与支撑体系,增强创新活
力和创新能力。充分发挥现有研究机构的作用,加强与国内
外有关研发机构、高等院校、创造企业的合作,通过引进、消化、吸收和再创新,提升自主创新能力和科技竞争力。
谋划好明年和今后一个时期的工作,必须把深化管理提
升活动贯通始终。开展管理提升活动,是应对复杂形势,破解
当前难题,走出经营困境,持续提升盈利能力、风险防控能力
和可持续发展能力的现实需要;是推进转型升级,提升发展
质量和效益的重要保障;也是实现“做强做优、世界一流”
核心目标的重要步骤。做好明年和今后一个时期工作,必须
把深化管理提升活动贯通始终。理清思路,明确方向,既要按
照规定步骤,环绕13个重点领域,做好规定动作,抓好专项提
升,促进全面整改,实现持续改进,形成长效机制。也要结合
现阶段经营发展实际,突出重点环节,夯实管理基础。特殊是
要按照董事会试点要求,加快完善公司章程、公司管理基本
制度和配套的运行机制、工作流程,形成科学规范、管理高
效、衔接顺畅、运转协调、有效制衡的决策、执行、监督和
保障体系,建立管控有力、责任清晰、流程科学的制度标准
体系。要加快推进生产调度中心、资金调度中心、燃料调度
中心“三个中心”的建设,提升管控能力,优化资源配置。要
不断深化“优化设计、提高效率、降低造价”和“优化运行、确保安全、降本增效”即“两优化”专项活动,把其中确有
成效的做法及时进行归纳提炼,固化为制度标准,促进“两优
化”工作常态化、长效化。
谋划好明年和今后一个时期的工作,必须把党建人材思
想政治工作作为重要保障。坚持环绕中心,服务大局,着力提
升党建人材思想政治工作的能力和水平,为实现核心目标提
供思想保证、组织保证、人材保障和精神动力。切实加强各
级党组织的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设,着力增强党组织的凝结力和战斗力,在推进中心
工作中有效发挥各级党组织的政治核心作用、党支部的战斗
堡垒作用和党员的先锋模范作用。要进一步深化干部人事制
度改革,正确执行党的组织路线和干部政策,坚持德才兼备、以德为先的用人标准,把群众满意不满意作为衡量选人用人
工作的根本标准,努力提高选人用人满意度和公信度。要加
大经营管理急需的和调整结构必需的高层次人材培养和引
进力度,切实增强企业科技与人材竞争力。坚持从严要求、从严教育、从严管理,积极营造风清气正、干事创业的良好
氛围。要坚持全心全意依靠职工办企业的方针,支持工会、共青团创造性地开展工作,充分激发泛博职工冲刺目标、服
务发展的积极性、主动性和创造性。要进一步加强企业文化
建设,大力宏扬并不断丰富和发展同心文化理念,提高员工
的文明素质,以先进文化引领方向、凝结力量,助力目标实现,推动事业发展
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