篇一：党纪学习教育风险点排查表
附件1：
岗位廉政风险点排查登记表
附件2(部门、系)廉政风险防控管理工作小组及联络员名单
负责人:填报人:填表日期:2013年
月
日
工作小组成员名单
组长
副组长
成员
联络员名单
姓名
职务
办公电话
手机
邮箱
注:此表由各单位妥善保存～复印一份报备校防控办。
—2—
附件3,部门、系,廉政风险防控职权目录表
部门(系):填表日期
年
月
日
编号
职权事项
具体内容
行使主体
规章制度依据
1234单位负责人签字:分管院领导签字:注:此表由各单位妥善保存～复印一份报备校防控办。
—3—
附件4-1部门、系业务(权力)运行流程图样式
XX系经费管理工作流程图
预算制定随意。相关1(根据相关文件，制定利益人存在多报、虚
全年预算
报。
不通过
2.院党政联席会议讨论
通过
申报者利用各种活动3.经费使用申请
机会，增加经费预算
否4.金额大于5000元
与会人员顾及情面、5.院党政联席会议讨论
不按原则处理问题。
6.院长签字确认
7.经费执行
注:1.有多少事项～需填写多少份办事流程图。2.此表由各单位妥善保存～复印一份报备校防控办。
—4—
附件4-2部门、系业务(权力)运行流程图汇总表样式
部门,系,负责人:填报人:填表日期:2013年
月
日
序承办科室
具体事项办事流程图名称
经办人
号/岗位
1党政联席会议制度流程图
2党员发展工作流程图
3经费管理工作流程图
4科级干部选拔任用工作流程图
5教师岗位聘任流程图
6教师年终考核和津贴分配流程图
7学院评优评先工作流程图
8职称评定工作流程图
9教学质量监控内部流程图
10学院人才引进流程图11奖学金、助学金评选流程图
12转专业流程图
经本单位工作小组审定，共编制办事流程图××个。
填报说明:1.此表由各单位妥善保存～复印一份报备校防控办,2.单位有多少事项～需填写多少份办事流程图,3.填写内容如有需要～可另附页。
—5—
附件5(部门、系)廉政风险点排查登记表
部门(系):填表时间:年
月
日
职能部门
主要职权
风险性质:风险等级
风险点A:潜在;风险因素分析
已建或拟建防范措施
制度依据
风险类别
自评(百(表现形式)B:已发生
互评
审定
分制)思想道德风险(含心理风险)岗位职责风险(含机会风险)业务流程风险
制度机制风险
外部环境风险
党政负责人
领导小组
签
字:审核意见
年
月
日(盖章)注:1.此表由各单位组织填写和保存，复印一份报备校防控办。2.表中各栏如不够填写，可另附页。
—6—
附件6岗位(个人)廉政风险点排查登记表
填表日期:年
月
日
姓名
性别
政治面貌
文化程度
党政职务
技术职称(等级)岗位名称
岗位职责
风险性质:风险等级
风
险
风险点名称A:潜在;已建或拟建防范措施
风险因素分析
自评(百类
别(表现形式)B:已发生
互评
审定
分制)思想道
德风险(含心
理风险)—7—
岗位职
责风险(含机
会风险)业务流
程风险
制度机
制风险
外部环
境风险
党政负责人
部门(单位)审核意见
签
字:(盖章)年
月
日
备
注
注:1、此表供各岗位人员排查廉政风险点使用，原件由各单位妥善保存，复印一份报备校防控办。
2、风险等级评分说明:在风险等级的自评分数中，得分?60分视为高风险;得分为60-80视为中度风险;得分?80分，视为低风险。
—8—
附件10校级领导干部廉政风险防控表
填表日期:年
月
日
姓名
分管工作
职务
自评履职情况
主要廉政职责
综合自评
较一较好
差
好
般
差
好
较好
一般
落实“三重一大”决策制度情况
履行党风廉政建
设岗位职责情况
廉政风险
防控措施
本人签字
主管领导审核
年
月
日
年
月
日
注:1、校党委副书记、副校长分别由校党委书记、校长审核;校党委书记、校长由省教育纪工委审核;2、主要廉政职责和廉政风险防控措施由学校防控办填写;3、校级领导干部主要廉政职责两大块内容应逐项填写，内容较多，建议用A3纸制表;4、本表报省委教育工委省教育厅防控办备案。
—13—
附件11校级领导班子廉政风险防控表
填报单位:责任人:领导班子名称
风险预警点
指数估值
等级
防控措施
备注
校党委
校行政班子
填报人:填报日期:注:1、本表由校防控办填写，报校党委书记、校长审签;2、本表报省委教育工委省教育厅防控办备案。
—14—
附件7部门(系)廉政风险防控措施登记表样式
部门,系,:填表日期:年
月
日
1、负责学院党建工作和师生思想政治工作。
2、负责学院行政管理、后勤保障、继续教育、工会、财务预算等工作。
3、负责学院科研、学科建设工作。
主要工作4、负责学院教务、考务、学籍管理工作。
职权
5、协助学校开展本科生和研究生招生工作。
6、负责学院学生的组织发展工作。
7、负责学校评优评先人选推荐工作、学院各类评优评先工作。
高:个
风险点汇总
中:个
风险级别总评
低:个
风险点
风险防控措施
名称
1、严格执行～并不断完善学院党员组织发展工作规程,2、坚持、完善支部工作“记录”制度,党员组织发展
3、完善党委会听取汇报制度和材料审查制度,4、强化、突出公示环节工作。
1、严格执行干部选拔任免工作程序,
2、规范民主推荐程序、严格条件审查,干部选拔任免
3、坚持“公开述职”的群众评议制度,4、强化、突出公示环节工作。
1、严格执行招生工作各项管理规定～按章办事,招生
2、公开工作流程～以及调剂原则和办法。
1、严格执行学校“收支两条线”、“一支笔审批”,
2、坚持富有学院特色的“双审批”制度,各类经费使用
管理、经费审批3、严禁任何形式的“小金库”现象。
流程4、强化党政联席会对资金使用和工作规范的监管,5、积极发挥学院教代会执委会对各项经费使用和工作规范监督的作用。
—9—
1、严格执行职称评定、项目申报推荐的各项工作要求,2、充分发挥院学术委员会和领导班子在此项工作中的主导作用～并强化其工作职称评定、课题
项目申报推荐
的责任意识,3、严格公示环节～做到有问必答、有错必究。
1、严格遵守学校关于人才引进、年度考核等工作的规程和要求,人才引进考核、2、科学、规范的制定年度进人计划～强化用人系部的主导意识,年终考核等
3、不断完善学院年度考核工作细则～继续实行工作的“规则”制度。
1、认真制定评选表彰方案～明确评选条件和范围～严格评选程序～阳光操作,2、认真审查～严格把关～广泛听取群众意见。
3、强化参与人的参与权、知情权和表达权,评先评优、评优4、严格公示环节～做到有问必答、有错必究。
表彰制度
5、学院党委行政～以及学院教代会加强对评优评先工作的客观性、公正性等方
面的指导监督,6、强化、突出公示环节工作。
部门(系)(单位盖章)意
见
党政负责人签字:年
月
日
领导小组
意
见
备注
注:此表由各单位妥善保存～复印一份报备校防控办,—10—
附件8岗位(个人)廉政风险防控措施登记表样式
所在部门,系,:,党总支书记,填表日期
年
月
日
责任人
技术
职务
姓
名
职称
1、全面负责系党总支工作,主要工作2、协助行政班子积极开展工作,职责(权)3、完成上级组织交给的其它工作。
风险级别总评
风险点名称
风险防控措施
1、严格评选程序～认真审查～阳光操作,评先评优2、强化参与人的参与权、知情权和表达权,3、严格公示环节～做到有问必答、有错必究。
党风党纪廉政教育1、签订党风廉政责任书,
2、加强党风廉政为主要内容的教育学习～不断提高廉洁从政的自觉性和坚定性。
责任制落实
1、严格执行～并不断完善党员组织发展工作规程,党员教育管理和2、坚持、完善支部工作“记录”制度,组织发展3、完善党委会汇报制度和材料审查制度,4、强化、突出公示环节工作。
党费收缴使用
严格按照上级组织部门规定和要求收缴、使用和管理党费,1、坚持党政联席会议制度、不断规范和完善党政班子议事决策规则和制度,议事决策制度2、充分发挥学院教代会执委会对学院议事决策和院务公开的监督作用。
部门(系)意
见
(单位盖章)党政负责人签字:年
月
日
备
注
注:此表由各单位妥善保存～复印一份报备校防控办,—11—
附件9部门(系)廉政风险防控统计表
填报单位:填报日期:2013年
月
日
应参与人数
实际参与人数
职权项数
流程图数
高级
中级
低级
岗位
流程
制度
单位
风险点数
高级
中级
低级
岗位
流程
制度
个人
单位
制定措施
个人
填报人:单位负责人:—12—
附件12三明职业技术学院廉政风险防控管理工作
专家咨询组成员名单
1、褚智江
党委工作部部长～副教授
2、谢寿星
产学研与继续教育处处长～副教授3、陈振口
人文社科系党总支书记～思政部主任4、邓惠昭
图书馆副馆长～副教授
5、林克明
经济与管理系副主任～副教授
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